GPW JANMAR SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000445420

Podsumowanie

aktywa

11,5 mln

przychód

48,7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

37,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

GOŁAŚKA, 3

Kod pocztowy

30-619

Rejestracja

2012-12-21

Rozpoczęcie działalności

2012-12-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GPW Janmar osiągnęła 48 723 292 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 586 975 zł. Pozostałe przychody to 136 317 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 300 822 zł.

Zysk netto wyniósł 1 286 154 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 500 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 723 292 zł w 2024 roku.
• 47 290 009 zł w 2023 roku.
• 30 100 481 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 490 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 286 154 zł w 2024 roku.
• 291 539 zł w 2023 roku.
• 71 472 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24217980.26

-2145320.33

14157870.17

-1616247.11

16403035.38

-1282955.55

16475948.86

431477.44

17620973.5

425289.32

30100480.66

71472.37

47290008.95

291538.97

48723292.25

1286153.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GPW Janmar wynosi 37 649 380 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 571 zł a 121 808 231 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 072 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 649 380 zł w 2024 roku.
• 32 692 829 zł w 2023 roku.
• 20 352 877 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16145320.17

60544950.65

0

9438580.11

35394675.42

0

10935356.92

41007588.45

0

12709875.67

41189872.15

0

13448472.95

44052433.75

0

20352876.59

75251201.65

0

32692828.51

118225022.38

22570.83

37649379.82

121808230.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GPW Janmar wynosi 1,67 mln zł.

EBITDA GPW Janmar wynosi 1,84 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 533 310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 669 881 zł w 2024 roku.
• 498 543 zł w 2023 roku.
• 381 072 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 501 367 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 838 525 zł w 2024 roku.
• 695 478 zł w 2023 roku.
• 602 257 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-2063291.83

-1671044.17

-1442696.06

-1151519.61

-1107504.88

-1004558.04

541740.05

665746.8

533986.63

640643.88

381071.8

602257.28

498543.47

695477.6

1669880.91

1838524.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GPW Janmar wynosi 2,60%. To oznacza, że firma ma szansę 2,60% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,60% w 2024 roku.
• 2,32% w 2023 roku.
• 2,45% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GPW Janmar wynosi 14,2%. To oznacza, że firma ma szansę 14,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,392% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 14,2% w 2024 roku.
• 14,4% w 2023 roku.
• 15,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GPW Janmar charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GPW Janmar wynosi 141 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,94 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,94 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,94 mln zł w 2024 roku.
• 1,89 mln zł w 2023 roku.
• 1,2 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

966960.12

0

566314.67

0

655829.04

0

659037.95

0

703473.09

0

1203990.35

0

24875.96

1891380.27

0

141071.89

1943479.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 425 564 zł.

Koszty operacyjne GPW Janmar wyniosły 46 917 094 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 66 327 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 425 564 zł w 2024 roku
• 1 744 621 zł w 2023 roku
• 1 385 575 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1961274.39

1566243.5

891240.86

1061485.36

971003.06

1385574.97

1744620.88

2425563.81

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GPW Janmar wyniosła 11 455 867 zł.

a

ktywa trwałe to 8 808 603 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 647 264 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 455 867 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 094 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 425 773 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 515 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 455 867 zł w 2024 roku.
• 11 665 143 zł w 2023 roku.
• 11 644 867 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7847446.87

5950382.45

5201823.47

5465957.04

9903238.31

11644867.39

11665142.58

11455867.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,274%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 356.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

17.78

-0.09

-0.27

1.11

-0.1

-0.11

-0.25

0.47

-0.07

-0.08

0.08

-0.21

0.03

0.04

-0.26

0.03

0.02

0.01

-0.05

0.01

0

0.03

-0.23

0.01

0.11

42.74

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GPW Janmar wyniosły 11 425 773 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 455 867 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 493 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 425 773 zł w 2024 roku
• 12 921 202 zł w 2023 roku
• 13 192 465 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7847446.87

7968124.92

1.02

5950382.45

7401255.45

1.24

5201823.47

7935652.02

1.53

5465957.04

7499271.23

1.37

9903238.31

11522308.75

1.16

11644867.39

13192465.46

1.13

11665142.58

12921201.68

1.11

11455867.48

11425773.04

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GPW Janmar wykazała przychody na poziomie 48 723 292 zł.

Organizacja zarobiła 1 614 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 328 063 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 286 154 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 866 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 328 063 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 26 231 zł w 2022 roku

Wartość

0

26231

0

328063

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja GPW Janmar wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00867

0.86134

0.75737

0.81871

0.15873

0.1447

0.07796

0.99611

0

0.02431

0.77667

0.74039

0.87221

0.16004

0.15098

0.0933

0.92103

0

0.01883

0.79485

0.73795

0.90533

0.18763

0.18093

0.07833

0.78806

0

0.85229

0.80375

0.74096

0.88178

0.62647

0.59649

0.73216

0.10914

0

0.82018

0.80942

0.81308

0.83879

0.51309

0.5551

0.62273

0.08492

0

0.6469

0.85858

0.83163

0.84086

0.26767

0.33531

0.48675

0.14809

0.76404

0.75343

0.8924

0.82692

0.84846

0.39911

0.33801

0.55142

0.0967

0

0.89432

0.88095

0.79811

0.79902

0.61932

0.54346

0.73642

0.99674

0.92063

Powiązania

GPW JANMAR - reprezentacja, wspólnik

Przeworski Marcin - wspólnik

Gurgul Janusz - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2012

Przeworski Marcin

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

21.12.2012

Gurgul Janusz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

21.12.2012

Gpw Janmar

Organizacja

prokurent

08.01.2014

24.07.2018

Gurgul Janusz

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

21.12.2012

Gpw Janmar

Organizacja

inne

12.10.2018

24.07.2019

Szaraniec Mirosław

Wrzesień 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Przeworski Marcin

wspólnik
Gurgul Janusz

wspólnik

Podobne organizacje do GPW JANMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	MAXVEGA SP. Z O.O. SP. K.	0000711112
2	KARTEX WISZOWATY I WSPÓLNICY SP. J.	0000358285
3	"POKARM ŻYCIA" GOH SP. Z O.O.	0000373204
4	"ELLIOT" PODKARPACKA GRUPA PRODUCENTÓW BORÓWKI SP. Z O.O.	0000391668
5	SELFRUIT SP. Z O.O.	0000667387
6	TR. E DI SP. Z O.O.	0000193983
7	FRUCTOP.TOPOLSCY SP. J.	0000063031
8	AGRO SERWIS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000248329
9	BERRYGROUP SP. Z O.O.	0000378047
10	GP FRESH-PAPRYKA SP. Z O.O.	0000336842
11	TOMATEX SP. Z O.O.	0000302267
12	MJ VEG SP. Z O.O.	0000884308
13	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "WARPOL" SP. Z O.O.	0000379770
14	RK-IMPEX.PL SP. Z O.O.	0000684004
15	CHŁODNIE EUROPEJSKIE SP. Z O.O.	0000237588
16	DELTA TEAM SP. Z O.O.	0000206786
17	TWÓJ OWOC TRADE SP. Z O.O.	0000503236
18	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW GRZYBÓW JADALNYCH	0000209572
19	LAREX FRUIT SP. Z O.O.	0000134181
20	LILU FRUITS SP. Z O.O.	0000429015
21	PIECZARKI MAZURSKIE SP. Z O.O.	0000595752
22	J&J FUNGI SP. Z O.O.	0000852405
23	GOLDEN FRUITS SP. Z O.O.	0000954083
24	ELIZA FRUIT SP. Z O.O.	0000110646
25	SKRZYNKA Z POLA SP. Z O.O.	0000512219
26	AK FRUIT SP. Z O.O.	0000068060
27	FRESH FACTORY SP. Z O.O.	0000802927
28	MARACANA KATARZYNA I ROBERT BUDZAJ SP. K.	0000968864
29	MOVENA SP. Z O.O.	0000506089
30	KALTRUS SP. Z O.O.	0000952546

GPW JANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000445420 NIP 6793087742 REGON 122758455

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GPW JANMAR

GPW JANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000445420 NIP
6793087742 REGON
122758455