Organizacja All for you osiągnęła 187 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 182 206 zł. Pozostałe przychody to 5506 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 031 zł.
Zysk netto wyniósł 62 175 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -101 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 712 zł w 2022 roku.
• 925 111 zł w 2021 roku.
• 65 769 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 405 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 175 zł w 2022 roku.
• 722 993 zł w 2021 roku.
• -84 141 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji All for you wynosi 980 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
281 568 zł a 3 237 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 980 884 zł w 2022 roku.
• 4 069 124 zł w 2021 roku.
• 62 012 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów All for you wyniosła 6 696 168 zł.
a
ktywa trwałe to 6 079 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 616 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 696 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 809 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 886 779 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -276 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 696 168 zł w 2022 roku.
• 5 988 196 zł w 2021 roku.
• 6 261 436 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 140.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania All for you wyniosły 5 886 779 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 696 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -381 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 886 779 zł w 2022 roku
• 5 240 982 zł w 2021 roku
• 6 237 215 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja All for you wykazała przychody na poziomie 187 712 zł.
Organizacja zarobiła 62 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja All for you wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Deja Grzegorz
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Deja Dariusz
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 05.06.2023 jest
Deja Grzegorz
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2022 do 05.06.2023
był Deja Dariusz
kontrolując 97% udziałów.
W okresie od 29.10.2018 do 27.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Deja Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.