LEVEL ECO SP. Z O.O. | KRS: 0000441530

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

2,3 mln

zysk

112 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JÓZEFOSŁAW

Adres

UL. SATURNA, 22

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2012-11-27

Rozpoczęcie działalności

2012-12-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Level ECO osiągnęła 2 293 780 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 293 780 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 181 380 zł.

Zysk netto wyniósł 112 399 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 362 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 293 780 zł w 2024 roku.
• -57 324 zł w 2023 roku.
• 17 329 384 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 399 zł w 2024 roku.
• 154 223 zł w 2023 roku.
• 2 281 699 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

118589.93

-59640.43

206916.38

32293.44

140295.51

48825.85

93596.58

39613.42

17329384.35

2281698.86

-57323.51

154223.27

2293779.72

112399.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Level ECO wynosi 145 tys. zł.

EBITDA Level ECO wynosi 145 tys. zł.

EBIT

EBITDA

2779892.8

197154.55

144646.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Level ECO wynosi 3 751 747 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 123 995 zł a 9 455 798 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 612 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 751 747 zł w 2024 roku.
• 2 305 556 zł w 2023 roku.
• 22 273 334 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

79059.95

296474.82

0

267118.01

517290.95

0

288833.74

683561.9

0

220851.4

554587.88

1593615.63

22273333.97

43323460.88

0

2305555.66

9006200.44

1123994.6

3751746.5

9455798.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Level ECO wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291695

0.0291694

0.0291729

0.0291741

0.0285475

0.0291831

0.0291116

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Level ECO wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0075815

0.0052321

0.0055939

0.0026542

0.0020619

0.0003855

0.0004577

Wiarygodność firmy

dane za rok

Level ECO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Level ECO wynosi 247 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 804 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 804 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 41 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 247 tys. zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 542 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 417 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 804 tys. zł w 2024 roku.
• 787 tys. zł w 2023 roku.
• 743 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3557.7

0

6458.69

0

9765.17

0

7922.68

416983.92

542362.43

742829.79

0

215650.04

787185.04

21697

246901.87

803879.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5171 zł.

Koszty operacyjne Level ECO wyniosły 2 149 133 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 552 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5171 zł w 2024 roku
• 4081 zł w 2023 roku
• 2413 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• -2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1860.96

2592.26

2717.09

2654.69

2413.01

4081.3

5171.42

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Level ECO wyniosła 2 628 615 zł.

a

ktywa trwałe to 67 150 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 561 465 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 628 615 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 363 950 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 264 665 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 393 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 628 615 zł w 2024 roku.
• 2 481 843 zł w 2023 roku.
• 6 950 968 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

265428

202408.45

193447.82

240089.46

6950968.05

2481843.12

2628614.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 118.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.22

0.21

-7.06

-0.5

0.16

-0.13

-0.72

0.16

0.25

-0.25

0.16

0.35

0.17

-0.25

0.44

0.42

0.33

1.07

0.16

0.13

0.06

0.07

-3.44

-2.69

0.04

0.05

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Level ECO wyniosły 264 665 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 628 615 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 264 665 zł w 2024 roku
• 230 293 zł w 2023 roku
• 4 826 147 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

265428

543038.73

2.05

202408.45

447725.74

2.21

193447.82

389939.26

2.02

240089.46

396967.48

1.65

6950968.05

4826147.21

0.69

2481843.12

230293.01

0.09

2628614.89

264665.32

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Level ECO wykazała przychody na poziomie 2 293 780 zł.

Organizacja zarobiła 141 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 471 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 399 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4912 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 471 zł w 2024 roku
• 41 653 zł w 2023 roku
• 498 039 zł w 2022 roku

Wartość

0

706

498039

41653

29471

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Level ECO wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07361

0.59635

0.72455

0.91129

0.16138

0.05534

0.19522

0.59354

0

0.77157

0.65904

0.6777

0.90375

0.70181

0.10992

0.71649

0.16875

0

0.7914

0.60592

0.6635

0.90808

0.80328

0.65041

0.7594

0.1313

0

0.7631

0.53532

0.66966

0.88743

0.86728

0.8717

0.71629

0.13921

0.66959

0.9844

0.97843

0.959

0.66905

0.65086

0.67097

0.79738

0.90946

0.9878

0.83848

0

0.89453

0.28629

0.08018

0.06258

0.55762

0.4375

0.91472

0.78079

0.83182

0.879

0.29492

0.48213

0.46436

0.52376

0.4177

0.86301

Powiązania

MTR FARM PV2 - powiązanie zwrotne

H BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

H MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2012

H Marcin

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

27.11.2012

H Bogdan

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

27.11.2012

H Marcin

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

27.11.2012

H Bogdan

Marzec 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

14.04.2023

Mtr Farm Pv2

Organizacja

Udziałowcy

Hulak Marcin posiada 88 udziałów, które stanowią 88.0% firmy.

Hulak Bogdan posiada 12 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Podobne organizacje do LEVEL ECO

	Organizacja	Numer KRS
1	INSCERT SP. Z O.O.	0000807273
2	PARAMEDYK SIMULATION SP. Z O.O.	0001038406
3	SILENCIONS SP. Z O.O.	0000690121
4	ZAKŁAD BUDOWLANY MICHALAK SP. Z O.O.	0000494248
5	POLSKIE STOW. PRODUCENTÓW STYROPIANU	0000347458
6	EU MOTORS SP. Z O.O. SP. K.	0000650021
7	VRSNET.PL SP. Z O.O.	0000548282
8	BLUGO SP. Z O.O.	0000885646
9	APS SP. Z O.O.	0000174687
10	AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONY "ARES SECURITY"	0000263797
11	B MEDICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000697134
12	6ROADS SP. Z O.O.	0000650161
13	STOW. KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH "BAŁTYK"	0000564268
14	JKG FINANSE SP. Z O.O.	0000348191
15	MERIT MARK POLSKA SP. Z O.O.	0000907447
16	FPROTECT SP. Z O.O.	0000575600
17	FUNDACJA DIVITAE	0000737433
18	K2 DYSTRYBUCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000816468
19	OŚ EKO SP. Z O.O.	0000539075
20	ENERGETYKA I BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000787583
21	RIBOX K. POLKOWSKI, S. POLKOWSKI, M. POLKOWSKI	0000975817
22	TAŃSZE MEDIA.PL SP. Z O.O.	0001090566
23	AMBIENS SP. Z O.O.	0000432555
24	POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ	0000190051
25	ORPLAST SP. Z O.O.	0000752710
26	PODKARPACKIE CENTRUM DORADZTWA BIZNESOWEGO SP. Z O.O.	0000476155
27	ILORAZ SP. Z O.O.	0000043454
28	MDR REGULATOR SP. Z O.O.	0000839180
29	ART FACES SP. Z O.O.	0000935785
30	OGL SERVICE SP. Z O.O.	0000727242

LEVEL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000441530 NIP 5223001654 REGON 146412614

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEVEL ECO

LEVEL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000441530 NIP
5223001654 REGON
146412614