Organizacja Rol-rajan osiągnęła 1 805 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 805 381 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 802 624 zł.
Zysk netto wyniósł 2758 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 153 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 805 381 zł w 2019 roku.
• 2 431 735 zł w 2018 roku.
• 4 112 583 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2758 zł w 2019 roku.
• -43 775 zł w 2018 roku.
• -21 988 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rol-rajan wynosi 1 214 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 513 453 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -763 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 214 617 zł w 2019 roku.
• 1 621 156 zł w 2018 roku.
• 2 741 722 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rol-rajan wyniosła 10 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -74 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 988 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -100 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 581 zł w 2019 roku.
• 308 199 zł w 2018 roku.
• 210 946 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rol-rajan wyniosły 84 988 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 803%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 988 zł w 2019 roku
• 385 364 zł w 2018 roku
• 245 335 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 343.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 803% w 2019 roku
• 125% w 2018 roku
• 116% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rol-rajan wykazała przychody na poziomie 1 805 381 zł.
Organizacja zarobiła 3031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 273 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Rol-rajan wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.04%.