Budownictwo mieszkań wielorodzinnych i domów jednorodzinnych
Zrealizowane osiedla: Zubrzyckiego 47, Wzgórze Hugona, Nowy Paryż, Nova Pogoria
Zielone otoczenie inwestycji
Indywidualne podejście do klienta przy projektowaniu domów
Atrakcyjne ceny dostosowane do różnych budżetów
Xenakis Development to firma deweloperska, która z pasją i zaangażowaniem tworzy nowoczesne osiedla w regionie Śląska. Specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym, proponując inwestycje, które cieszą się dużym zainteresowaniem dzięki starannie przemyślanej architekturze i dbałości o detale. W ofercie firmy znajdują się zarówno komfortowe mieszkania w zabudowie niskiej, jak i luksusowe domy jednorodzinne, które biorą pod uwagę aktualne trendy rynkowe. Do najważniejszych realizacji należy osiedle Zubrzyckiego 47, Wzgórze Hugona, Nowy Paryż oraz Nova Pogoria, które łączą funkcjonalność i estetykę w spójną całość. Każda inwestycja jest projektowana z myślą o stworzeniu przestrzeni pełnej zieleni, co sprawia, że mieszkańcy zyskują dostęp do natury w zasięgu ręki. Firma wyróżnia się także indywidualnym podejściem do klienta, oferując możliwość współpracy przy tworzeniu zarysów własnych domów, a także dbałością o atrakcyjne ceny, które są dopasowane do różnych budżetów. Xenakis Development stawia na nowoczesność, oferując rozwiązania, które spełniają oczekiwania przyszłych mieszkańców, co czyni ją istotnym graczem na rynku deweloperskim regionu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xenakis Development osiągnęła 563 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 563 463 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 695 007 zł.
Strata netto wyniosła 131 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 563 463 zł w 2024 roku.
• 798 000 zł w 2023 roku.
• 708 337 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -131 543 zł w 2024 roku.
• 100 161 zł w 2023 roku.
• 22 386 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xenakis Development wynosi -132 tys. zł.
EBITDA Xenakis Development wynosi -132 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -131 543 zł w
2024 roku.
• 110 301 zł w
2023 roku.
• 23 169 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -131 543 zł w
2024 roku.
• 110 301 zł w
2023 roku.
• 23 169 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xenakis Development wynosi 511 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 408 658 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 511 379 zł w 2024 roku.
• 1 167 037 zł w 2023 roku.
• 721 042 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xenakis Development wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Xenakis Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 690 861
zł.
Koszty operacyjne Xenakis Development wyniosły 695 007
zł.
Wynagrodzenia stanowią 99%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 181 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 690 861 zł w 2024 roku
• 684 395 zł w 2023 roku
• 674 148 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
99% w 2024 roku
•
100% w 2023 roku
•
98% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xenakis Development wyniosła 284 114 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 284 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 284 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 180 982 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 284 114 zł w 2024 roku.
• 455 728 zł w 2023 roku.
• 420 131 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -73%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xenakis Development wyniosły 103 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 284 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 132 zł w 2024 roku
• 143 202 zł w 2023 roku
• 207 766 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xenakis Development wykazała przychody na poziomie 563 463 zł.
Organizacja zarobiła -131 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 032 zł w 2023 roku
• 783 zł w 2022 roku
Organizacja Xenakis Development wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.