ELEFIN SP. Z O.O. RSYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | KRS: 0000426705

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

689 tys.

zysk

164 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

CHEŁMOŃSKIEGO, 110 A

Kod pocztowy

31-340

Rejestracja

2012-07-13

Rozpoczęcie działalności

2012-07-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.rsystem.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ "ELEFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RSYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA" REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, TJ. SPÓŁKA "ELEFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe drukowanie Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elefin Rsystem Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 688 654 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 649 844 zł. Pozostałe przychody to 38 810 zł.

Całkowite koszty wyniosły 485 390 zł.

Zysk netto wyniósł 164 454 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 688 654 zł w 2024 roku.
• 628 906 zł w 2023 roku.
• 377 156 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 454 zł w 2024 roku.
• 266 281 zł w 2023 roku.
• 138 200 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

106023.13

9599.17

71141.31

657.58

131902.91

6566.18

266628.62

85343.17

302735.07

133358.7

377156.38

138199.94

628905.94

266281.15

688653.72

164453.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elefin Rsystem Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1 605 145 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 488 227 zł a 2 603 879 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 724 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 605 145 zł w 2024 roku.
• 1 849 282 zł w 2023 roku.
• 969 413 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

109078.77

265057.83

0

50057.86

177853.27

0

114199.99

329757.28

0

519125.09

1194804.38

61526.15

796784.33

1867021.8

165176.11

969413.45

1934799.16

364886.97

1849282.2

3727936.1

488227.27

1605144.72

2603878.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elefin Rsystem Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elefin Rsystem Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elefin Rsystem Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elefin Rsystem Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 130 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 130 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 440 zł.

Koszty operacyjne Elefin Rsystem Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 475 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7183 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 440 zł w 2024 roku
• 65 715 zł w 2023 roku
• 55 650 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elefin Rsystem Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 2 079 759 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 805 967 zł.

a

ktywa obrotowe to 273 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 079 759 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 650 970 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 428 790 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 079 759 zł w 2024 roku.
• 1 338 879 zł w 2023 roku.
• 841 933 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

356369.65

557178.5

439521.73

541732.75

666403.3

841932.56

1338879.38

2079759.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.07

0.18

0.09

0

0.15

0.01

-0.05

0.11

0.05

0.16

-1.66

0.38

0.32

0.2

1.63

0.49

0.44

0.16

0.63

0.41

0.37

0.2

0.55

0.37

0.42

0.08

0.25

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elefin Rsystem Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 1 428 790 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 079 759 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 428 790 zł w 2024 roku
• 852 363 zł w 2023 roku
• 621 698 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

356369.65

500260.41

1.4

557178.5

700411.68

1.26

439521.73

576188.73

1.31

541732.75

593056.58

1.09

666403.3

584368.43

0.88

841932.56

621697.75

0.74

1338879.38

852363.42

0.64

2079759.38

1428789.68

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elefin Rsystem Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 688 654 zł.

Organizacja zarobiła 181 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 350 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 454 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2031 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 350 zł w 2024 roku
• 27 623 zł w 2023 roku
• 14 845 zł w 2022 roku

Wartość

3132

73

536

9019

13440

14845

27623

17350

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Elefin Rsystem Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66849

0.47777

0.68326

0.86335

0.71627

0.81737

0.56818

0.19142

0.72259

0.54384

0.42041

0.73507

0.8507

0.39147

0.74293

0.34769

0.24247

0.56646

0.59819

0.46772

0.70543

0.86709

0.54524

0.66398

0.47656

0.18963

0.61258

0.77623

0.55974

0.71967

0.84391

0.84741

0.86636

0.66941

0.03555

0.80598

0.79465

0.55946

0.72734

0.77979

0.90829

0.91452

0.68892

0.95696

0.79662

0.76133

0.54746

0.74196

0.7217

0.87239

0.87951

0.61843

0.72133

0.762

0.82375

0.59214

0.78392

0.67989

0.90374

0.86359

0.67161

0.71832

0.81525

0.76678

0.57171

0.81893

0.72826

0.83306

0.83391

0.53189

0.5502

0.76401

Powiązania

ELEFIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2012

Elefin

Organizacja

reprezentacja

13.07.2012

Elefin

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELEFIN

	Organizacja	Numer KRS
1	ALMADO SP. Z O.O.	0000148842
2	METAFOX SP. Z O.O.	0000958830
3	AXTEAM SP. Z O.O.	0000539291
4	RAMCOM SP. Z O.O.	0000282832
5	HAERGI SP. Z O.O.	0000774838
6	EVARTEL SP. Z O.O.	0000401778
7	CENTRUM DORADZTWA W INFORMATYCE I ZARZĄDZANIU SP. Z O.O.	0000309831
8	IBUDYNEK.COM AUGUSTYNIAK S.K.A.	0000957139
9	AIM-STUDIO SP. Z O.O.	0000877865
10	EFIGO SP. Z O.O.	0000589182
11	PHOENIX TECNOLOGIE SP. Z O.O.	0000269009
12	BTA SP. Z O.O.	0000273665
13	TK PROJECTS SP. Z O.O.	0000573556
14	DIRECT GROUP SP. Z O.O.	0000136801
15	PHOGIS SP. Z O.O.	0000384944
16	INQ TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000837340
17	WHITE SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000458151
18	WEBMETRIC SP. Z O.O.	0000636209
19	TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER LAB SP. Z O.O.	0000344111
20	EVEZZAR SP. Z O.O.	0000843186
21	2501 SP. Z O.O.	0000819898
22	O&W INVEST SP. Z O.O.	0000725071
23	IT LEA SP. Z O.O.	0000923867
24	XCOMP SP. Z O.O.	0000340554
25	ISBP SP. Z O.O.	0000912909
26	24IT SP. Z O.O.	0000774652
27	INNOMENTORS SP. Z O.O. SP. K.	0000548468
28	"BS COMPANY" Z SIEDZIBĄ W MODENIE ODDZIAŁ W POLSCE	0000253863
29	SOWS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000798287
30	MOBILE INTERNET SERVICES SP. Z O.O.	0000046380

ELEFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RSYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS 0000426705 NIP 9452169274 REGON 122613277

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEFIN

ELEFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RSYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS
0000426705 NIP
9452169274 REGON
122613277