Organizacja Navigator marcin pilaciński osiągnęła 1 090 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 791 265 zł. Pozostałe przychody to 299 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 764 952 zł.
Zysk netto wyniósł 26 313 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 503 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 090 420 zł w 2022 roku.
• 8 551 249 zł w 2021 roku.
• 106 992 244 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -275 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 313 zł w 2022 roku.
• 200 338 zł w 2021 roku.
• 1 384 896 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navigator marcin pilaciński wynosi 8 457 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
263 128 zł a 40 669 954 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 338 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 457 814 zł w 2022 roku.
• 14 135 113 zł w 2021 roku.
• 84 537 382 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navigator marcin pilaciński wyniosła 10 367 640 zł.
a
ktywa trwałe to 477 979 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 889 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 367 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 167 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 151 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 657 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 367 640 zł w 2022 roku.
• 10 495 853 zł w 2021 roku.
• 14 998 776 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navigator marcin pilaciński wyniosły 200 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 367 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 676 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 151 zł w 2022 roku
• 318 617 zł w 2021 roku
• 4 772 597 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navigator marcin pilaciński wykazała przychody na poziomie 1 090 420 zł.
Organizacja zarobiła 36 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9703 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -64 312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9703 zł w 2022 roku
• 59 906 zł w 2021 roku
• 361 703 zł w 2020 roku
Organizacja Navigator marcin pilaciński wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do NAVIGATOR MARCIN PILACIŃSKI