Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

FRESH FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000424252 NIP
8381845306 REGON
146164530

Podsumowanie

aktywa

16,2 mln

przychód

30,7 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

33 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MSZCZONÓW

Adres

PIEKARSKA, 14

Kod pocztowy

96-320

Rejestracja

2012-06-15

Rozpoczęcie działalności

2012-06-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fresh-fruit.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Transport drogowy towarów Działalność związana z pakowaniem Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Opis

Grupa Producentów Owoców z 28 lokalnymi sadownikami
Produkcja owoców na obszarze 300 ha
Codziennie do 150 ton owoców gotowych do dystrybucji
Asortyment obejmujący jabłka, gruszki i owoce miękkie
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań ekologicznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fresh Fruit osiągnęła 30 678 664 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 666 367 zł. Pozostałe przychody to 12 298 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 478 489 zł.

Zysk netto wyniósł 1 187 878 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 382 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 678 664 zł w 2024 roku.
• 24 124 326 zł w 2023 roku.
• 18 128 790 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 169 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 187 878 zł w 2024 roku.
• 2 609 477 zł w 2023 roku.
• 1 974 006 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0

3773362.55

-5499462.99

11679083.62

1077209.69

12538457.74

540557.38

15206964.09

1893330.9

18128789.51

1974005.69

24124326.31

2609476.51

30678664.36

1187878.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fresh Fruit wynosi 1,53 mln zł.

EBITDA Fresh Fruit wynosi 2,25 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fresh Fruit wynosi 33 002 183 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 798 228 zł a 76 696 661 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 527 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 002 183 zł w 2024 roku.
• 33 428 109 zł w 2023 roku.
• 24 932 094 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1306287.93

6966868.96

0

2839026.7

9433406.38

1644291.04

13739185.54

29197709.05

2049709.07

12570910.42

31346144.35

3469707.25

21181006.91

38017410.23

4950211.51

24932093.95

45321973.78

6907318.9

33428109.14

60310815.77

7798227.5

33002182.92

76696660.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fresh Fruit wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,225% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fresh Fruit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 271 163 zł.

Koszty operacyjne Fresh Fruit wyniosły 29 136 270 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 181 595 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 271 163 zł w 2024 roku
• 864 161 zł w 2023 roku
• 727 636 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fresh Fruit wyniosła 16 181 503 zł.

a

ktywa trwałe to 8 885 655 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 295 847 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 181 503 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 397 637 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 783 866 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 181 503 zł w 2024 roku.
• 15 590 176 zł w 2023 roku.
• 15 055 519 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14890640.55

12414442.51

13629008.73

13351262.16

14841979.14

15055519.24

15590176.28

16181502.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0

-0.44

1.25

-1.46

-1.46

0.08

0.49

0.12

0.09

0.04

0.2

0.06

0.04

0.13

0.41

0.15

0.12

0.13

0.3

0.15

0.11

0.17

0.28

0.15

0.11

0.07

0.11

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fresh Fruit wyniosły 5 783 866 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 181 503 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 052 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 783 866 zł w 2024 roku
• 6 380 418 zł w 2023 roku
• 8 455 237 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14890640.55

13148923.31

0.88

12414442.51

11983173.62

0.97

13629008.73

11436620.68

0.84

13351262.16

10618316.73

0.8

14841979.14

10215702.81

0.69

15055519.24

8455237.22

0.56

15590176.28

6380417.75

0.41

16181502.64

5783865.98

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fresh Fruit wykazała przychody na poziomie 30 678 664 zł.

Organizacja zarobiła 1 527 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 339 552 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 187 878 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 507 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 339 552 zł w 2024 roku
• 641 353 zł w 2023 roku
• 471 211 zł w 2022 roku

Wartość

0

6436

265639

128123

407098

471211

641353

339552

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Fresh Fruit wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33103

0

0.83807

0.61992

0.32951

0.25024

0

0.00625

0.58326

0.82982

0.73743

0.07269

0.06304

0.06914

0.9335

0.70784

0.93308

0.7488

0.85414

0.58719

0.87449

0.90703

0.75664

0.79715

0.95719

0.86593

0.75705

0.85048

0.55628

0.69276

0.76725

0.65597

0.63217

0.90871

0.94139

0.78888

0.86276

0.47676

0.89008

0.91736

0.78051

0.73705

0.95545

0.94802

0.79592

0.85793

0.38996

0.8872

0.91244

0.79419

0.69207

0.95521

0.94975

0.8048

0.86073

0.30638

0.88067

0.90619

0.81361

0.66356

0.96032

0.89058

0.82475

0.85633

0.27264

0.69625

0.69748

0.6709

0.50588

0.92382

Powiązania

Z ROBERT - wspólnik

Z JANUSZ - wspólnik

W MICHAŁ - prokurent

Z RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2016

17.04.2025

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

17.04.2025

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

28.08.2014

23.05.2016

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

13.01.2014

28.08.2014

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

15.06.2012

13.01.2014

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

13.01.2014

28.08.2014

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

15.06.2012

13.01.2014

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

17.04.2025

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

28.08.2014

17.04.2025

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

13.10.2015

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

13.01.2014

28.08.2014

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

21.07.2015

13.10.2015

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

15.06.2012

13.01.2014

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

28.08.2014

21.07.2015

Marzec 1949

Osoba

prokurent

15.11.2017

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

15.06.2012

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Zdzieszyński Rafał posiada 40 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Zdzieszyński Robert posiada 40 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Zdzieszyński Janusz posiada 34 udziałów, które stanowią 17.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zdzieszyński Rafał (20% udziałów)
• Zdzieszyński Robert (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2016 do 17.04.2025:
• Zdzieszyński Rafał (17% udziałów)
• Zdzieszyński Robert (17% udziałów)
• Zdzieszyński Janusz (17% udziałów)

W okresie od 13.10.2015 do 23.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Zdzieszyński Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 18%.

Podobne organizacje do FRESH FRUIT

	Organizacja	Numer KRS
1	BRACIA BRACIK GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SP. Z O.O.	0000312915
2	OLERIS SP. Z O.O.	0000255989
3	MOMO-POLSKA SP. Z O.O.	0000279950
4	TWÓJ OWOC TRADE SP. Z O.O.	0000503236
5	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW PIECZARKI PODLASKIE	0000286899
6	POLSAD DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000445997
7	SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "OWOC ŁĄCKI"	0000165893
8	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W GRÓJCU	0000046692
9	BIEGPOL - GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW SP. Z O.O.	0000395881
10	CHENCZKE&JANAS SP. Z O.O.	0000323541
11	SYLVAN POLSKA SP. Z O.O.	0000116339
12	"ELLIOT" PODKARPACKA GRUPA PRODUCENTÓW BORÓWKI SP. Z O.O.	0000391668
13	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW "SADEKS"	0000202121
14	CENTRUM EKSPORTU I LOGISTYKI KLEMENTYNKA S.A.	0000544278
15	KALTRUS SP. Z O.O.	0000952546
16	PIOTERRBERRY SP. Z O.O.	0000364102
17	"TYMAX" - SP. J. ANDRZEJ TYMIŃSKI, KRZYSZTOF MAŁEK	0000053964
18	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "POLSKIE JAGODY" SP. Z O.O.	0000365045
19	JÓZEFÓW SAD SP. Z O.O.	0000300498
20	BODEX GROUP SP. Z O.O.	0000145592
21	"AGROSERW" B. KATANA SP. K.	0001112807
22	GRUPA KONARY SP. Z O.O.	0000400168
23	BIOCONCEPT CAPITAL SP. Z O.O.	0000481101
24	REFAL SP. Z O.O.	0000328243
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO SŁAWA SP. Z O.O.	0000366431
26	FRESH PARTNER SP. Z O.O.	0000025962
27	GRUPA SADOWNICZO-WARZYWNICZA ZŁOTY SAD SP. Z O.O.	0000400975
28	TOMPEX & AGROPEX EXPORT SP. Z O.O.	0000937282
29	PIECZARKI MAZURSKIE SP. Z O.O.	0000595752
30	FRUCTOP.TOPOLSCY SP. J.	0000063031