EVO SP. Z O.O. | KRS: 0000420308

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

585 tys.

zysk

152 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

SPRZĘTOWA, 6

Kod pocztowy

10-467

Rejestracja

2012-05-10

Rozpoczęcie działalności

2012-07-01

Kapitał zakładowy

800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.torkormoran.pl

Email

torkormoranolsztyn@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES SAMODZIELNIE, W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EVO osiągnęła 585 372 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 585 372 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 433 219 zł.

Zysk netto wyniósł 152 153 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 585 372 zł w 2024 roku.
• 547 167 zł w 2023 roku.
• 527 054 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 153 zł w 2024 roku.
• 116 182 zł w 2023 roku.
• 85 290 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

485590.86

-20009.66

471450.82

50795.28

471110.39

68548.73

419243.25

-76426.29

447723.24

-5184.73

527054.19

85290.36

547167.04

116181.95

585372

152153

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EVO wynosi 167 tys. zł.

EBITDA EVO wynosi 304 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 167 448 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 303 786 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

29039.9

290201.96

98683.6

294840.93

118967.74

296892.1

167448

303786

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EVO wynosi 2 220 256 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 878 058 zł a 6 514 112 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 220 256 zł w 2024 roku.
• 2 446 417 zł w 2023 roku.
• 2 222 306 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1761234.85

7666707.24

507952.8

1993085.73

7869888.36

685487.3

2115284.13

8144083.28

0

18017741.4

94603978.12

0

1764289.51

7817639.2

790581.28

2222306.02

8158800.64

820750.56

2446417.41

8623528.44

878058

2220256

6514112

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EVO wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309365

0.0309441

0.0309509

0.0309636

0.0309668

0.0309659

0.0309665

0.030961

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EVO wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0038542

0.0010504

0.0007848

0.0019391

0.0007266

0.0002527

0.0002036

0.0002795

Wiarygodność firmy

dane za rok

EVO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EVO wynosi 46 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 160 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 431 tys. zł w 2023 roku.
• 408 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11207.78

383335.36

0

31044.21

393494.42

0

48802.19

407204.16

0

48627.57

391918.91

0

62406.48

390881.96

15604.65

86394.87

407940.03

16415.01

109043.27

431176.42

17561.16

46274.74

160000

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne EVO wyniosły 418 172 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1015 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

7107.72

7091.22

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EVO wyniosła 1 717 668 zł.

a

ktywa trwałe to 1 568 171 zł.

a

ktywa obrotowe to 149 497 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 889 141 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 800 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 141 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -187 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 717 669 zł w 2024 roku.
• 2 178 990 zł w 2023 roku.
• 2 134 098 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3030128.43

2884594.69

2742787.75

24101567.58

2232198.09

2134097.67

2178989.88

1717669

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.06

-0.04

0.02

0.03

0.21

0.11

0.03

0.25

0.15

0

-0.04

-0.13

-0.18

0

0.03

-0.01

0.04

0.25

0.16

0.05

0.32

0.21

0.09

0.19

0.29

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EVO wyniosły 89 141 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 717 669 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -146 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 141 zł w 2024 roku
• 23 108 zł w 2023 roku
• 94 398 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3030128.43

1113451.62

0.37

2884594.69

917122.6

0.32

2742787.75

706766.93

0.26

24101567.58

450573.05

0.02

2232198.09

277788.29

0.12

2134097.67

94397.51

0.04

2178989.88

23107.77

0.01

1717669

89141

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EVO wykazała przychody na poziomie 585 372 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 746 zł w 2023 roku
• 7607 zł w 2022 roku

Wartość

0

2528

11328

0

7607

13746

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja EVO wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20769

0.56162

0.59878

0.48314

0.317

0.52367

0.27539

0.23499

0

0.71025

0.56671

0.59923

0.45082

0.66529

0.67303

0.65027

0.51752

0.64175

0.70037

0.5614

0.59097

0.41359

0.6699

0.6905

0.67421

0.49672

0.75226

0.1622

0.55397

0.86341

0.14436

0.2741

0.25703

0.36408

0.17698

0

0.28643

0.55385

0.55024

0.28569

0.35095

0.43195

0.34494

0.25409

0

0.70105

0.55603

0.53688

0.18656

0.66958

0.67142

0.70075

0.50133

0.68137

0.69152

0.53252

0.52853

0.10078

0.68773

0.7307

0.6982

0.51297

0.70347

0.68942

0.49422

0.44931

0.19991

0.74521

0.69339

0.8001

0.70945

Powiązania

P PAWEŁ - wspólnik

S ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.09.2012

03.09.2013

S Zbigniew

Luty 1967

Osoba

wspólnik

10.05.2012

04.09.2012

S Zbigniew

Luty 1967

Osoba

wspólnik

09.05.2024

S Zbigniew

Luty 1967

Osoba

wspólnik

03.09.2013

09.05.2024

S Zbigniew

Luty 1967

Osoba

wspólnik

10.05.2012

04.09.2012

Capital Invest

Organizacja

wspólnik

04.09.2012

28.09.2012

Capital Invest

Organizacja

wspólnik

28.09.2012

03.09.2013

Pp Venture Private Investment Limited

Organizacja

wspólnik

03.09.2013

13.06.2016

Pp Venture Private Investment Limited

Organizacja

wspólnik

13.06.2016

15.03.2018

P Paweł

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

15.03.2018

14.05.2022

Hektirel Limited

Organizacja

wspólnik

09.05.2024

P Paweł

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

14.05.2022

09.05.2024

P Paweł

Czerwiec 1970

Osoba

prokurent

20.12.2012

19.02.2013

S Zbigniew

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

10.05.2012

06.07.2012

K Arkadiusz

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

06.07.2012

16.08.2012

W Robert

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

16.08.2012

19.02.2013

K Dariusz

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

19.02.2013

S Zbigniew

Luty 1967

Osoba

Udziałowcy

Potocki Paweł posiada 80 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Staniszewski Zbigniew posiada 80 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Staniszewski Zbigniew (50% udziałów)
• Potocki Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2022 do 09.05.2024:
• Staniszewski Zbigniew (50% udziałów)
• Potocki Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.03.2018 do 14.05.2022:
• Staniszewski Zbigniew (50% udziałów)
• Hektirel Limited (50% udziałów)

Podobne organizacje do EVO

	Organizacja	Numer KRS
1	ZALES SP. Z O.O.	0000411864
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DOMATOR-COMODO"	0000137357
3	AMO SP. Z O.O.	0000195043
4	POLAMEX SP. Z O.O.	0000125388
5	CETUS SP. Z O.O.	0000211422
6	SALUD SP. Z O.O.	0000358091
7	WARMIA-TECH SP. Z O.O.	0000266810
8	KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4 SP. J.	0000601105
9	SUDOLSKI WŁOSZCZYŃSKA BROMBEREK GOŁĘBIOWSKA SP. J.	0000479737
10	INPLAST - PLUS SP. Z O.O.	0000089977
11	FABIZ SP. Z O.O.	0000572273
12	2MF SP. Z O.O.	0000680142
13	JAM SP. Z O.O.	0000355584
14	ATL SP. Z O.O.	0000132347
15	AMI KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000502707
16	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000144502
17	FUTURE SP. Z O.O.	0000171777
18	ARDET SP. Z O.O.	0000379813
19	HB-UNIBUD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000940011
20	MANHATAN SP. Z O.O.	0000045654
21	KMM SP. Z O.O.	0000127110
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FIRET"	0000210484
23	MSL POLSKA SP. Z O.O.	0000333085
24	ALUHAK INVEST SP. Z O.O.	0000774576
25	SPÓŁDZIELCZY DOM MIESZKALNY "DRZYMAŁÓWKA"	0000211641
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALTERNATYWA"	0000177879
27	LECH PARTNER SP. Z O.O.	0000160136
28	NOBEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000262586
29	FUTURE SP. Z O.O.	0000379517
30	PKM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000157735

EVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000420308 NIP 7393854345 REGON 281394060

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EVO

EVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000420308 NIP
7393854345 REGON
281394060