Organizacja Przytoń osiągnęła 1 085 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 084 713 zł. Pozostałe przychody to 526 zł.
Całkowite koszty wyniosły 908 546 zł.
Zysk netto wyniósł 176 167 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 085 239 zł w 2022 roku.
• 1 041 641 zł w 2021 roku.
• 667 686 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 167 zł w 2022 roku.
• 70 390 zł w 2021 roku.
• -42 166 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przytoń wynosi 2 138 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
709 969 zł a 3 786 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 138 131 zł w 2022 roku.
• 1 553 831 zł w 2021 roku.
• 970 175 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przytoń wyniosła 1 146 901 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 146 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 146 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 946 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 276 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 146 901 zł w 2022 roku.
• 945 225 zł w 2021 roku.
• 891 634 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przytoń wyniosły 200 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 146 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 276 zł w 2022 roku
• 174 768 zł w 2021 roku
• 191 566 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przytoń wykazała przychody na poziomie 1 085 239 zł.
Organizacja zarobiła 176 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 158 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 158 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1006 zł w 2020 roku
Organizacja Przytoń wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.