Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. "odrodzenie osiągnęła 552 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 552 784 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 471 394 zł.
Zysk netto wyniósł 81 390 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -35 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 552 784 zł w 2023 roku.
• 193 350 zł w 2022 roku.
• 632 046 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 390 zł w 2023 roku.
• 363 926 zł w 2022 roku.
• 307 252 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. "odrodzenie wynosi 1 330 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
636 683 zł a 3 395 641 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -107 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 330 765 zł w 2023 roku.
• 2 439 669 zł w 2022 roku.
• 2 381 347 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. "odrodzenie wyniosła 852 592 zł.
a
ktywa trwałe to 128 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 724 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 852 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 848 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3682 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -84 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 852 592 zł w 2023 roku.
• 1 141 016 zł w 2022 roku.
• 980 001 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. "odrodzenie wyniosły 3682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 852 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3682 zł w 2023 roku
• 931 zł w 2022 roku
• 5365 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. "odrodzenie wykazała przychody na poziomie 552 784 zł.
Organizacja zarobiła 84 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3051 zł w 2023 roku
• 892 zł w 2022 roku
• 919 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. "odrodzenie wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "ODRODZENIE