Organizacja Stomed osiągnęła 9 552 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 552 985 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 362 881 zł.
Zysk netto wyniósł 2 190 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 550 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 552 985 zł w 2021 roku.
• 9 220 557 zł w 2020 roku.
• 8 149 090 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 331 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 190 104 zł w 2021 roku.
• 2 031 243 zł w 2020 roku.
• 1 939 413 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stomed wynosi 17 505 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 376 527 zł a 30 661 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 897 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 505 600 zł w 2021 roku.
• 16 505 960 zł w 2020 roku.
• 15 400 897 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stomed wyniosła 3 839 427 zł.
a
ktywa trwałe to 7916 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 831 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 839 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 168 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 670 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 839 427 zł w 2021 roku.
• 3 588 048 zł w 2020 roku.
• 3 621 000 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stomed wyniosły 670 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 839 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 670 724 zł w 2021 roku
• 609 449 zł w 2020 roku
• 673 644 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
• 19% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stomed wykazała przychody na poziomie 9 552 985 zł.
Organizacja zarobiła 2 712 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 522 206 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 190 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 522 206 zł w 2021 roku
• 475 926 zł w 2020 roku
• 457 853 zł w 2019 roku
Organizacja Stomed wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nutrimed
posiada 1246 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.04.2017 jest
Nutrimed
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.08.2012 do 14.04.2017:
• Kalinowska Dziwiszek Agnieszka (50% udziałów)
• Dziwiszek Grzegorz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.07.2012 do 16.08.2012:
• Kalinowska Dziwiszek Agnieszka (50% udziałów)
• Dziwiszek Grzegorz (50% udziałów)