Organizacja Pozart osiągnęła 213 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 213 477 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 665 zł.
Zysk netto wyniósł 124 812 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 213 477 zł w 2024 roku.
• -185 zł w 2023 roku.
• -224 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 812 zł w 2024 roku.
• -47 940 zł w 2023 roku.
• -104 336 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pozart wynosi 125 tys. zł.
EBITDA Pozart wynosi 126 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 124 812 zł w
2024 roku.
• -47 937 zł w
2023 roku.
• -44 334 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 125 562 zł w
2024 roku.
• -43 437 zł w
2023 roku.
• -39 834 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pozart wynosi 641 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 747 374 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 641 568 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pozart wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 4,76% w 2023 roku.
• 4,64% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pozart charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 441
zł.
Koszty operacyjne Pozart wyniosły 88 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1815 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 441 zł w 2024 roku
• 21 963 zł w 2023 roku
• 15 980 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pozart wyniosła 47 789 zł.
a
ktywa trwałe to 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -517 291 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 565 080 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 789 zł w 2024 roku.
• 76 762 zł w 2023 roku.
• 80 803 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 261%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pozart wyniosły 565 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,182%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 565 080 zł w 2024 roku
• 718 865 zł w 2023 roku
• 674 966 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1182% w 2024 roku
• 936% w 2023 roku
• 835% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pozart wykazała przychody na poziomie 213 477 zł.
Organizacja zarobiła 124 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku