Organizacja Producent znaków drogowych osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 133 667 zł.
Strata netto wyniosła 133 667 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -133 667 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -464 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Producent znaków drogowych wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Producent znaków drogowych wyniosła 4 166 186 zł.
a
ktywa trwałe to 3 288 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 877 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 166 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 942 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 109 077 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -544 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 166 186 zł w 2023 roku.
• 4 299 853 zł w 2022 roku.
• 4 299 853 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Producent znaków drogowych wyniosły 9 109 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 166 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 219%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 109 077 zł w 2023 roku
• 9 109 077 zł w 2022 roku
• 9 109 077 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 219% w 2023 roku
• 212% w 2022 roku
• 212% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Producent znaków drogowych wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -133 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -133 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Producent znaków drogowych wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czmuda Karolina
posiada 1100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.10.2014 jest
Niemiro Czmuda Karolina
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2012 do 03.10.2014
była Niemiro Czmuda Karolina
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 21.02.2012 do 26.03.2012 najwięcej udziałów posiadała Niemiro Czmuda Karolina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.