Organizacja Metalbox osiągnęła 20 118 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 118 262 zł. Pozostałe przychody to 63 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 409 825 zł.
Zysk netto wyniósł 708 437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 339 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 118 325 zł w 2023 roku.
• 19 962 615 zł w 2022 roku.
• 20 385 106 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 708 437 zł w 2023 roku.
• 731 860 zł w 2022 roku.
• 454 094 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metalbox wynosi 18 746 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 500 650 zł a 50 295 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 405 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 746 613 zł w 2023 roku.
• 18 753 946 zł w 2022 roku.
• 17 716 073 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metalbox wyniosła 4 973 566 zł.
a
ktywa trwałe to 2 293 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 679 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 973 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 334 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 639 366 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 973 566 zł w 2023 roku.
• 4 681 885 zł w 2022 roku.
• 4 841 877 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metalbox wyniosły 1 639 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 973 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 639 366 zł w 2023 roku
• 1 324 422 zł w 2022 roku
• 1 762 373 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metalbox wykazała przychody na poziomie 20 118 325 zł.
Organizacja zarobiła 885 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 176 959 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 708 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 959 zł w 2023 roku
• 175 133 zł w 2022 roku
• 126 903 zł w 2021 roku
Organizacja Metalbox wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ściążko Tomasz
posiada 170 udziałów, które stanowią 30.9% firmy.
Nowak Michał
posiada 170 udziałów, które stanowią 30.9% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ściążko Tomasz (31% udziałów)
• Nowak Michał (31% udziałów)
• Kluczewski Dawid (31% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.08.2019 do 10.05.2021:
• Ściążko Tomasz (31% udziałów)
• Nowak Michał (31% udziałów)
• Wąs Stanisław (31% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.12.2001 do 27.08.2019:
• Nowak Zbigniew (31% udziałów)
• Ściążko Tomasz (31% udziałów)
• Wąs Stanisław (31% udziałów)