Organizacja "data force osiągnęła 4813 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4813 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4585 zł.
Zysk netto wyniósł 228 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4813 zł w 2022 roku.
• 2750 zł w 2021 roku.
• 11 287 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 zł w 2022 roku.
• -1359 zł w 2021 roku.
• 2023 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "data force wynosi 10 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2277 zł a 32 269 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 170 zł w 2022 roku.
• 7713 zł w 2021 roku.
• 22 514 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "data force wyniosła 13 615 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 615 zł w 2022 roku.
• 8423 zł w 2021 roku.
• 9296 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "data force wyniosły 5548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5548 zł w 2022 roku
• 584 zł w 2021 roku
• 97 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "data force wykazała przychody na poziomie 4813 zł.
Organizacja zarobiła 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 zł w 2022 roku
• 522 zł w 2021 roku
• 281 zł w 2020 roku
Organizacja "data force wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iqait
posiada 102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2022 jest
Iqait
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.02.2012 do 18.01.2022:
• Wyborski Paweł (33% udziałów)
• Zamojska Paulina (33% udziałów)
• Wyborski Przemysław (33% udziałów)