Organizacja Agromasz logistic osiągnęła 38 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 38 154 zł.
Całkowite koszty wyniosły -12 434 zł.
Zysk netto wyniósł 12 434 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 154 zł w 2022 roku.
• 33 425 zł w 2021 roku.
• 23 352 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 434 zł w 2022 roku.
• 6335 zł w 2021 roku.
• 11 677 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agromasz logistic wynosi 98 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 585 zł a 174 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 755 zł w 2022 roku.
• 61 884 zł w 2021 roku.
• 71 785 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agromasz logistic wyniosła 31 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 626 zł w 2022 roku.
• 19 311 zł w 2021 roku.
• 15 714 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agromasz logistic wyniosły 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 zł w 2022 roku
• 298 zł w 2021 roku
• 3037 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agromasz logistic wykazała przychody na poziomie 38 154 zł.
Organizacja zarobiła 12 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 434 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1486 zł w 2021 roku
• 2739 zł w 2020 roku
Organizacja Agromasz logistic wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wnęk Jan
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Łobaza Adam
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.