Organizacja Dr developer osiągnęła 12 113 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 073 749 zł. Pozostałe przychody to 39 340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 957 498 zł.
Zysk netto wyniósł 116 250 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 539 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 113 089 zł w 2022 roku.
• 13 073 409 zł w 2021 roku.
• 19 643 359 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -382 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 250 zł w 2022 roku.
• 14 779 zł w 2021 roku.
• 821 410 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dr developer wynosi 12 312 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 162 504 zł a 30 282 722 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 113 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 312 496 zł w 2022 roku.
• 12 459 636 zł w 2021 roku.
• 20 055 042 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dr developer wyniosła 11 900 375 zł.
a
ktywa trwałe to 12 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 888 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 900 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 029 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 870 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 900 375 zł w 2022 roku.
• 10 962 229 zł w 2021 roku.
• 9 778 473 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dr developer wyniosły 6 870 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 900 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 374 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 870 906 zł w 2022 roku
• 6 049 011 zł w 2021 roku
• 4 880 034 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dr developer wykazała przychody na poziomie 12 113 089 zł.
Organizacja zarobiła 124 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8056 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -86 252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8056 zł w 2022 roku
• 16 312 zł w 2021 roku
• 60 289 zł w 2020 roku
Organizacja Dr developer wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.