3IP SP. Z O.O. | KRS: 0000407667

Podsumowanie

aktywa

455 tys.

przychód

2,6 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. JANA PAWŁA II, 26

Kod pocztowy

00-133

Rejestracja

2012-01-12

Rozpoczęcie działalności

2012-01-11

Kapitał zakładowy

9000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność związana z tłumaczeniami Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agencji reklamowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3IP osiągnęła 2 588 581 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 588 581 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 172 216 zł.

Zysk netto wyniósł 1 416 365 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 368 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 588 581 zł w 2024 roku.
• 2 484 667 zł w 2023 roku.
• 1 597 308 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 202 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 416 365 zł w 2024 roku.
• 1 366 379 zł w 2023 roku.
• 661 942 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5965.45

1868.47

11365

6961.29

5

-7707.55

25722.78

17984.47

20135.42

-6963.97

1597308.24

661941.72

2484667.33

1366378.72

2588580.91

1416364.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3IP wynosi 1,56 mln zł.

EBITDA 3IP wynosi 1,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 222 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 557 018 zł w 2024 roku.
• 1 502 401 zł w 2023 roku.
• 714 918 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 225 933 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 578 486 zł w 2024 roku.
• 1 506 425 zł w 2023 roku.
• 729 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3IP wynosi 7 610 821 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 219 641 zł a 19 829 107 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 084 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 610 821 zł w 2024 roku.
• 7 326 550 zł w 2023 roku.
• 3 830 294 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7936.41

19387.26

42327.52

13157.38

48579.2

97458.06

0

7380.05

39342.48

20865.07

109951.47

251782.58

0

29065.7

83424.48

117655.38

3830294.42

9267184.08

204589.92

7326549.69

19129302.08

219641.48

7610821.09

19829106.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3IP wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3IP wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3IP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3IP wynosi 142 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 283 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 283 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 283 tys. zł w 2024 roku.
• 273 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 477 949 zł.

Koszty operacyjne 3IP wyniosły 1 031 562 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 278 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 477 949 zł w 2024 roku
• 548 092 zł w 2023 roku
• 512 666 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3IP wyniosła 455 252 zł.

a

ktywa trwałe to 12 742 zł.

a

ktywa obrotowe to 442 510 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 455 252 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 292 855 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 397 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 455 252 zł w 2024 roku.
• 415 994 zł w 2023 roku.
• 280 190 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12644.12

17649.17

22918.05

27929.09

42722.48

280189.55

415994.01

455252.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 311%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 484%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.18

0.31

0.39

0.4

-608.94

0.61

-0.34

-0.78

-1437.71

-1541.51

0.64

0.65

-1091.82

0.7

-0.16

-0.33

-18560.23

-0.35

2.36

4.22

0.45

0.41

3.28

5.01

0.6

0.55

3.11

4.84

0.6

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3IP wyniosły 162 397 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 455 252 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 397 zł w 2024 roku
• 143 207 zł w 2023 roku
• 123 316 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12644.12

2062.24

0.16

17649.17

106

0.01

22918.05

13082.43

0.57

27929.09

109

0

42722.48

21866.36

0.51

280189.55

123315.71

0.44

415994.01

143207.45

0.34

455252.27

162396.96

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3IP wykazała przychody na poziomie 2 588 581 zł.

Organizacja zarobiła 1 556 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 140 288 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 416 365 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 893 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 288 zł w 2024 roku
• 135 701 zł w 2023 roku
• 62 551 zł w 2022 roku

Wartość

1038

1354

518

635

0

62551

135701

140288

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja 3IP wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59841

0.33997

0.30103

0.28315

0.90612

0.72422

0.55215

0.65918

0.62977

0.34709

0.31857

0.12099

0.96008

0.02766

0.86941

0.66868

0.66086

0.19923

0.28305

0.3491

0.5969

0.02816

0.02501

0.15834

0.07914

0.63344

0.65352

0.38263

0.36122

0.00109

0.95341

0.0229

0.91874

0.75624

0.64302

0.19638

0.37228

0.39086

0.57815

0.1706

0.00956

0.20694

0.11825

0

0.90312

0.74337

0.57968

0.52966

0.904

0.90384

0.99334

0.98017

0.89017

0.94247

0.77

0.61829

0.4721

0.94739

0.94289

0.99429

0.98373

0.92832

0.93613

0.74788

0.60002

0.50795

0.94784

0.94417

0.99464

0.98291

0.91915

Powiązania

3IP - powiązanie zwrotne

R ROBERT - reprezentacja, wspólnik

P ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

P RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2012

P Rafał

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

12.01.2012

P Łukasz

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

12.01.2012

R Robert

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

12.01.2012

P Rafał

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

12.01.2012

P Łukasz

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

12.01.2012

R Robert

Listopad 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

06.03.2012

28.03.2022

3ip

Organizacja

Udziałowcy

Pawlak Łukasz posiada 30 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Porydzaj Rafał posiada 30 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Radzyniak Robert posiada 30 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do 3IP

	Organizacja	Numer KRS
1	SALESTRACKER SP. Z O.O.	0000508866
2	BIOBYTE SP. Z O.O.	0000410729
3	PRIINT POLAND SP. Z O.O.	0000762826
4	INTIARO 3D SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000921311
5	ONE SUPPORT SP. Z O.O.	0000516039
6	PLEO INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000429590
7	PLAY2CHILL S.A.	0000833836
8	CATOBE SP. Z O.O. SP. K.	0000524497
9	SPACEBRING SP. Z O.O.	0000772992
10	AS-WORK SP. Z O.O.	0000596600
11	GIRAFFE STUDIO SP. Z O.O.	0000920122
12	TISKEL SP. Z O.O.	0000474094
13	MOSAIC LAB S.A.S (SPÓŁKA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE	0000369059
14	GSU CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SP. Z O.O.	0000716628
15	MMSOFT SP. Z O.O.	0001009421
16	IDEA ACCELERATOR SP. Z O.O.	0000676503
17	MEDISOFT SP. Z O.O.	0000563091
18	EUROMETER POLAND SP. Z O.O.	0000511821
19	21INFINITY SP. Z O.O.	0000888246
20	SOFTERA SP. Z O.O.	0000864090
21	MEDIATEC.NET POLSKA SP. Z O.O.	0000808144
22	NEOSMART OPTIMA SP. Z O.O.	0000901372
23	VISUX SP. Z O.O.	0000839850
24	FLUID DESK SP. Z O.O.	0000113468
25	INKUBIT BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000567025
26	EMPHIE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000834305
27	ANBAST POLSKA SP. Z O.O.	0000554803
28	EXXI SP. Z O.O.	0000273281
29	CODERN SP. Z O.O.	0000762941
30	MEDIALIZER LTD SP. K.	0000734333

3IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000407667 NIP 5252528743 REGON 145968717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3IP

3IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000407667 NIP
5252528743 REGON
145968717