Doradztwo w zakupie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości komercyjnych
Zarządzanie nieruchomościami w imieniu wynajmujących i inwestorów
Wycena nieruchomości oraz analizy strategiczne rynku
Obsługa międzynarodowych korporacji i instytucji finansowych
Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora publicznego
Litwiniuk Property to jedna z czołowych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Firma, założona w 2011 roku, specjalizuje się w zapewnieniu kompleksowej obsługi związanej z obrotem nieruchomościami oraz ich zarządzaniem. Główne biura znajdują się w Warszawie i Szczecinie, skąd obsługiwani są klienci z całego kraju oraz z międzynarodowych korporacji. Litwiniuk Property oferuje pełen zakres usług, obejmujący doradztwo w zakresie zakupu, sprzedaży, wynajmu oraz zarządzania nieruchomościami dla wynajmujących, najemców, inwestorów, a także deweloperów. Organizacja wyróżnia się elastycznym podejściem do indywidualnych potrzeb klientów oraz szeroką wiedzą branżową, która pozwala na skuteczne doradztwo w zakresie wyceny nieruchomości, strategii rozwoju i zarządzania portfelami. Litwiniuk Property zapewnia również pomoc w analizie i wyborze lokalizacji powierzchni oraz przeprowadza badania strategiczne rynku. Klientami firmy są nie tylko instytucje finansowe i międzynarodowe koncerny, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne. Firma stawia na efektywność, wykorzystując nowoczesne narzędzia analityczne do maksymalizacji zysków swoich klientów oraz optymalizacji procesów zarządzania nieruchomościami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Litwiniuk property osiągnęła 376 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 375 044 zł. Pozostałe przychody to 1466 zł.
Całkowite koszty wyniosły 777 581 zł.
Strata netto wyniosła 402 537 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 376 510 zł w 2024 roku.
• 1 166 265 zł w 2023 roku.
• 666 687 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -402 537 zł w 2024 roku.
• 481 223 zł w 2023 roku.
• 271 048 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Litwiniuk property wynosi 584 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 778 963 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 584 563 zł w 2024 roku.
• 3 337 862 zł w 2023 roku.
• 1 803 193 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Litwiniuk property wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 592 560
zł.
Koszty operacyjne Litwiniuk property wyniosły 775 637
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 592 560 zł w 2024 roku
• 402 382 zł w 2023 roku
• 230 066 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Litwiniuk property wyniosła 510 223 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 201 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 308 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 510 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 444 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 482 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 510 223 zł w 2024 roku.
• 925 341 zł w 2023 roku.
• 436 976 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -91%.
Marża operacyjna wyniosła -107%.
Marża netto wyniosła -107%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Litwiniuk property wyniosły 65 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 510 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 482 zł w 2024 roku
• 78 063 zł w 2023 roku
• 70 922 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Litwiniuk property wykazała przychody na poziomie 376 510 zł.
Organizacja zarobiła -402 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -402 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 38 754 zł w 2023 roku
• 9741 zł w 2022 roku