Organizacja Arttot osiągnęła 11 171 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 171 404 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 728 495 zł.
Zysk netto wyniósł 442 909 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 749 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 171 405 zł w 2024 roku.
• 10 366 459 zł w 2023 roku.
• 7 038 403 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 909 zł w 2024 roku.
• 953 881 zł w 2023 roku.
• 310 513 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arttot wynosi 495 tys. zł.
EBITDA Arttot wynosi 534 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 495 394 zł w
2024 roku.
• 1 131 731 zł w
2023 roku.
• 313 881 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 533 912 zł w
2024 roku.
• 1 178 919 zł w
2023 roku.
• 364 909 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arttot wynosi 9 289 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 675 zł a 27 928 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 289 914 zł w 2024 roku.
• 11 225 027 zł w 2023 roku.
• 6 439 084 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arttot wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arttot charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 428 074
zł.
Koszty operacyjne Arttot wyniosły 10 676 011
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
366 259 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 428 074 zł w 2024 roku
• 3 637 757 zł w 2023 roku
• 2 735 968 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arttot wyniosła 1 178 845 zł.
a
ktywa trwałe to 424 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 754 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 178 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 084 612 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 178 845 zł w 2024 roku.
• 1 445 374 zł w 2023 roku.
• 1 084 902 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 470%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -438.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arttot wyniosły 1 084 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 178 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 084 612 zł w 2024 roku
• 780 669 zł w 2023 roku
• 411 885 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arttot wykazała przychody na poziomie 11 171 405 zł.
Organizacja zarobiła 494 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 685 zł w 2024 roku
• 173 956 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku