Organizacja Projekt 2012 osiągnęła 944 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 944 109 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 943 194 zł.
Zysk netto wyniósł 915 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -87 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 944 109 zł w 2022 roku.
• 773 416 zł w 2021 roku.
• 15 101 025 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 915 zł w 2022 roku.
• 17 040 zł w 2021 roku.
• 111 318 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt 2012 wynosi 1 407 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9147 zł a 4 131 050 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 407 637 zł w 2022 roku.
• 1 357 658 zł w 2021 roku.
• 11 299 965 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt 2012 wyniosła 2 256 072 zł.
a
ktywa trwałe to 2 168 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 256 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 032 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 223 310 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -108 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 256 072 zł w 2022 roku.
• 2 566 462 zł w 2021 roku.
• 2 626 129 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt 2012 wyniosły 1 223 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 256 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -157 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 223 310 zł w 2022 roku
• 1 534 614 zł w 2021 roku
• 1 576 341 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt 2012 wykazała przychody na poziomie 944 109 zł.
Organizacja zarobiła 1129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 214 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 214 zł w 2022 roku
• 3997 zł w 2021 roku
• 26 112 zł w 2020 roku
Organizacja Projekt 2012 wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.