Organizacja Boxska 386 proton-c osiągnęła 595 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 552 567 zł. Pozostałe przychody to 43 083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 704 433 zł.
Strata netto wyniosła 151 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 595 649 zł w 2024 roku.
• 591 555 zł w 2023 roku.
• 435 520 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -151 866 zł w 2024 roku.
• -94 723 zł w 2023 roku.
• -1 058 454 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Boxska 386 proton-c wynosi 60 tys. zł.
EBITDA Boxska 386 proton-c wynosi 60 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 094 zł w
2024 roku.
• -28 771 zł w
2023 roku.
• -1 055 796 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
56 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 60 094 zł w
2024 roku.
• -28 771 zł w
2023 roku.
• -1 055 796 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boxska 386 proton-c wynosi 397 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 489 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 397 100 zł w 2024 roku.
• 394 370 zł w 2023 roku.
• 290 346 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boxska 386 proton-c wynosi 1,67%. To oznacza, że firma ma szansę 1,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,411% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Boxska 386 proton-c wyniosły 492 473
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boxska 386 proton-c wyniosła 1 584 860 zł.
a
ktywa trwałe to 1 162 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 422 404 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 584 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 443 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 028 246 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -381 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 584 860 zł w 2024 roku.
• 1 736 888 zł w 2023 roku.
• 2 114 326 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boxska 386 proton-c wyniosły 3 028 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 584 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 191%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 028 246 zł w 2024 roku
• 3 028 408 zł w 2023 roku
• 3 311 124 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 191% w 2024 roku
• 174% w 2023 roku
• 157% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boxska 386 proton-c wykazała przychody na poziomie 595 649 zł.
Organizacja zarobiła -146 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5042 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -151 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5042 zł w 2024 roku
• 10 047 zł w 2023 roku
• 2658 zł w 2022 roku
Organizacja Boxska 386 proton-c wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki