GRUPA ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
139 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
414 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-101 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
227 tys.
zł
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PRUSZKÓW
Adres
BRONIEWSKIEGO, 28 B
Kod pocztowy
05-800
Rejestracja
2011-09-05
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Email
markiewicz@nieruchomosciszybko.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
  • Specjalizacja w sprzedaży nieruchomości w Warszawie i okolicach
  • Personalizowana wycena nieruchomości przed rozpoczęciem sprzedaży
  • Realizacja średnio 10 transakcji miesięcznie
  • Sprzedaż trudno dostępnych nieruchomości w rekordowym czasie
  • Organizacja szkoleń oraz autor książek o tematyce nieruchomości

GRUPA ML to agencja nieruchomości z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w szybkim oraz zyskownym sprzedaży nieruchomości. Jej twórcą jest Leszek Markiewicz, uznawany za jednego z najlepszych agentów w stolicy. Dzięki nowoczesnym metodom marketingowym oraz dobrze przemyślanej strategii sprzedaży, GRUPA ML zyskała renomę skutecznego partnera dla właścicieli nieruchomości, którzy pragną szybko sfinalizować transakcje, często w korzystnych cenach. Markiewicz swoją działalność rozpoczyna od precyzyjnej wyceny oferowanych nieruchomości, co warunkuje dalsze etapy sprzedaży. W ciągu jednego miesiąca przeprowadza średnio 10 transakcji, przy czym nieruchomości, które nie mogły znaleźć nabywców przez wiele lat, sprzedaje w rekordowym czasie. Popularność i efekty działalności GRUPY ML potwierdzają liczne rekomendacje zadowolonych klientów, którzy wskazują na profesjonalizm oraz przejrzystość procesów sprzedażowych. Markiewicz zorganizował także szkolenia branżowe oraz pisze publikacje na temat rynku nieruchomości, co dodatkowo wzmacnia jego wizerunek eksperta w tej dziedzinie.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grupa ML osiągnęła 414 315 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 414 315 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 515 263 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 100 947 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 36 758 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 414 315 zł w 2025 roku.
• 355 307 zł w 2024 roku.
• 487 831 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 6123 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -100 947 zł w 2025 roku.
• 74 444 zł w 2024 roku.
• -88 701 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Grupa ML wynosi 226 518 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 22 001 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 226 518 zł w 2025 roku.
• 497 962 zł w 2024 roku.
• 270 519 zł w 2023 roku.

Powiązania


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Grupa ML.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń dotyczących organizacji Grupa ML.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 czerwca 2025 (MSiG nr 117/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 528277. GRUPA ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000395024. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2011. [RDF/728187/25/848]
    MSiG 117/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/728187/25/848 Nr ogłoszenia: 528277
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 528276. GRUPA ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000395024. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2011. [RDF/728187/25/447]
    MSiG 117/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/728187/25/447 Nr ogłoszenia: 528276
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 487742. GRUPA ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000395024. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2011. [RDF/608317/24/831]
    MSiG 116/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/608317/24/831 Nr ogłoszenia: 487742
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 487741. GRUPA ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000395024. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2011. [RDF/608316/24/119]
    MSiG 116/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/608316/24/119 Nr ogłoszenia: 487741
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 297480. GRUPA ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000395024. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2011. [RDF/481940/23/421]
    MSiG 84/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/481940/23/421 Nr ogłoszenia: 297480
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 297479. GRUPA ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000395024. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2011. [RDF/481939/23/818]
    MSiG 84/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/481939/23/818 Nr ogłoszenia: 297479
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 210752. GRUPA ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000395024. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2011. [RDF/375835/22/109]
    MSiG 77/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/375835/22/109 Nr ogłoszenia: 210752
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  8. Poz. 202796. GRUPA ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000395024. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2011. [RDF/375381/22/584]
    MSiG 75/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/375381/22/584 Nr ogłoszenia: 202796
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 X V. W P I S Y D O
  9. Poz. 202795. GRUPA ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000395024. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2011. [RDF/375381/22/183]
    MSiG 75/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/375381/22/183 Nr ogłoszenia: 202795
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  10. Poz. 514085. GRUPA ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000395024. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2011. [RDF/355711/18/54]
    MSiG 190/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/355711/18/54 Nr ogłoszenia: 514085
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  11. Poz. 514084. GRUPA ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000395024. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2011. [RDF/355710/18/653]
    MSiG 190/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/355710/18/653 Nr ogłoszenia: 514084
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  12. Poz. 514083. GRUPA ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000395024. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2011. [RDF/355709/18/941]
    MSiG 190/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/355709/18/941 Nr ogłoszenia: 514083
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  13. Poz. 70874. GRUPA ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0395024. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.09.2011. [WA.XIV NS-REJ.KRS/4270/18/758]
    MSiG 53/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/4270/18/758 Nr ogłoszenia: 70874
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  14. Poz. 33198. GRUPA ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000395024. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.09.2011. [WA.XIV NS-REJ.KRS/43510/16/86]
    MSiG 26/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/43510/16/86 Nr ogłoszenia: 33198
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Grupa ML w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa ML wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,65% w 2025 roku.
• 1,67% w 2024 roku.
• 4,31% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Grupa ML charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa ML wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2025 roku.
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Grupa ML wyniosły 493 548 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią poniżej 0,1% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 zł w 2025 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2025 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Grupa ML wynosi -79 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Grupa ML wynosi -74 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 918 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -79 232 zł w 2025 roku.
• 96 163 zł w 2024 roku.
• -43 397 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 355 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -74 007 zł w 2025 roku.
• 100 263 zł w 2024 roku.
• -39 297 zł w 2023 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Grupa ML wyniosła 138 649 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 13 742 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 124 907 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 649 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -396 964 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 535 613 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 273 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 13 252 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 138 649 zł sumy bilansowej i -396 964 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 221 820 zł sumy bilansowej i -296 017 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 110 103 zł sumy bilansowej i -370 461 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -72,81%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -19,12%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -24,36%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 5 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Grupa ML wyniosły 535 613 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 649 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 386,3%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 525 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 535 613 zł w 2025 roku
• 517 837 zł w 2024 roku
• 480 563 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 25 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 386% w 2025 roku
• 233% w 2024 roku
• 436% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grupa ML ma 535 613 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 519 688 zł (97%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 7333 zł (1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 8592 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 97% (w 2019: 95%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa ML wynosi 0,23 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,23.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,01 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (124 907 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (535 613 zł) o 410 706 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,23 w 2025 roku
• 0,42 w 2024 roku
• 0,21 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Grupa ML od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 519 688 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 123 832 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa ML wynosi 0,9 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 996 zł, z czego 996 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0,9 dnia w 2025 roku
• 24 dni w 2024 roku
• 6 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa ML wynoszą 493 544 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 198 279 zł, czyli 40% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 111 126 zł, czyli 23% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 5225 zł, czyli 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 494 tys. zł w 2025 roku
• 257 tys. zł w 2024 roku
• 531 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grupa ML wykazała przychody na poziomie 414 315 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1617 zł w 2021 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grupa ML wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 15 z 16 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 413 614,68
I. Przychody netto ze sprzedaży 413 614,68
B. Koszty działalności operacyjnej 493 544,00
I. Amortyzacja 5 225,00
II. Zużycie materiałów i energii 198 279,26
III. Usługi obce 111 125,91
IV. Wynagrodzenia 177,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 178 736,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -79 929,32
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 700,80
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 3,82
F. Przychody finansowe, w tym: 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 21 714,94
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -100 947,28
J. Zysk (strata) netto (H - I) -100 947,28

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa ML składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−19 dni
2024
−1 mies. 9 dni
2023
−1 mies. 13 dni
2022
−2 mies. 27 dni
2021
−6 mies. 11 dni
2020
+5 mies. 24 dni
2017
−5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Markiewicz Magdalena posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Markiewicz Maria posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 10.09.2012) są:
• Markiewicz Magdalena (50% udziałów)
• Markiewicz Maria (50% udziałów)
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.09.2011 do 10.09.2012:
• Markiewicz Magdalena (50% udziałów)
• Markiewicz Maria (50% udziałów)

Reprezentacja