GRADEUP SP. Z O.O. | KRS: 0000387850

Podsumowanie

aktywa

4 tys.

przychód

39 tys.

zysk

630

wartość firmy

30 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŁUCKA, 2/4/6

Kod pocztowy

00-845

Rejestracja

2011-06-01

Rozpoczęcie działalności

2011-06-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Sprzedaż produktów Apple dostępnych od ręki
Spersonalizowane konfiguracje sprzętu
Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 500 zł
Gwarancja produktów z oficjalnej dystrybucji
Oferta outletowa na urządzenia Apple

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gradeup osiągnęła 39 002 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 39 000 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 370 zł.

Zysk netto wyniósł 630 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 002 zł w 2024 roku.
• 6608 zł w 2023 roku.
• 12 309 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 630 zł w 2024 roku.
• -9078 zł w 2023 roku.
• 5688 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10517.91

-1226.81

12381.95

1082.16

9534.16

-571.43

8000.1

2579.7

3000.76

-4055.02

12309.36

5688.28

6607.56

-9078.44

39002.16

629.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gradeup wynosi 29 757 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1235 zł a 97 505 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 757 zł w 2024 roku.
• 5170 zł w 2023 roku.
• 38 533 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11042.5

26294.78

4842.18

17425.45

30954.88

0

10769.71

23835.4

6348.38

22000.58

36115.8

0

5307.62

17637.96

7573.33

38532.69

79635.92

0

5169.54

16518.9

1235.45

29756.73

97505.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gradeup wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gradeup charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 637 zł.

Koszty operacyjne Gradeup wyniosły 38 372 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1662 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 637 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gradeup wyniosła 4242 zł.

a

ktywa obrotowe to 4242 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4242 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1647 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2595 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4242 zł w 2024 roku.
• 5120 zł w 2023 roku.
• 11 314 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6152.88

6917.01

6640.42

8928.12

5232.26

11313.65

5120.05

4242.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

-0.23

-0.12

0.16

0.17

-0.09

0.09

-0.09

-0.1

-0.06

0.29

0.3

-0.81

0.32

-0.78

-0.92

-1.35

0.5

0.56

-0.52

0.46

-1.77

-8.91

-1.61

-1.37

0.15

0.38

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gradeup wyniosły 2595 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4242 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2595 zł w 2024 roku
• 4101 zł w 2023 roku
• 1216 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6152.88

778.8

0.13

6917.01

460.77

0.07

6640.42

755.61

0.11

8928.12

463.61

0.05

5232.26

822.77

0.16

11313.65

1215.88

0.11

5120.05

4100.72

0.8

4242.21

2594.95

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gradeup wykazała przychody na poziomie 39 002 zł.

Organizacja zarobiła 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 630 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2.03

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

dane za rok

Organizacja Gradeup wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 3% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22126

0.24741

0.15805

0.17638

0.11754

0.12571

0.11617

0.09795

0

0.41731

0.23169

0.13953

0.13808

0.75829

0.14933

0.72879

0.43575

0

0.21314

0.23018

0.13879

0.188

0.16006

0.16693

0.1572

0.1028

0

0.43309

0.23492

0.15085

0.1255

0.92342

0.061

0.84404

0.60184

0

0.1713

0.24043

0.15394

0.20721

0.06186

0.04969

0.05605

0.03462

0

0.41762

0.22261

0.15675

0.18555

0.95346

0.07122

0.91955

0.7466

0

0.18333

0.20685

0.10357

0.73804

0.07225

0.05105

0.02497

0.01134

0

0.35658

0.15832

0.02694

0.64103

0.42657

0.36881

0.72611

0.7072

0.37329

Powiązania

PCOUTLET.PL - powiązanie zwrotne

D ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2014

05.08.2020

D Artur

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

05.08.2020

02.09.2022

D Artur

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

05.04.2013

30.04.2014

D Artur

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

01.06.2011

05.04.2013

D Artur

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

02.09.2022

D Artur

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

05.04.2013

30.04.2014

S Łukasz

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

01.06.2011

05.04.2013

S Łukasz

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

01.06.2011

D Artur

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

01.06.2011

30.04.2014

S Łukasz

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

01.06.2011

21.09.2011

M Robert

Październik 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

11.07.2011

Pcoutlet.pl

Organizacja

Udziałowcy

Drzewiecki Artur posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.09.2022 jest Drzewiecki Artur kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2020 do 02.09.2022 był Drzewiecki Artur kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 30.04.2014 do 05.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Drzewiecki Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GRADEUP

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTION TECH SP. Z O.O.	0000480084
2	GAVI SP. Z O.O.	0000637378
3	LOGMAR SP. Z O.O.	0000506235
4	GRUPA B2B SP. Z O.O.	0000946967
5	ALLVUE TECHNOLOGY SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0001030295
6	SZEMAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000324611
7	PETRONEX SP. Z O.O.	0000433440
8	DCSS SP. Z O.O. SP. K.	0000527597
9	ELECTRO GARDEN SP. Z O.O.	0000586418
10	KRAKEN IT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000613829
11	XAEROS TRADE & DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000744083
12	RAMPA IT SP. Z O.O.	0000789297
13	NK BIUROSERWIS SP. Z O.O.	0000798869
14	ALLGEIER POLAND SP. Z O.O.	0000981245
15	PROGRAMYPROGRAMY SP. Z O.O.	0000684483
16	KOMPUTER-CENTRUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000009924
17	POLCAN SP. Z O.O.	0000415891
18	SERVER OUTLET SP. Z O.O.	0000778817
19	MOBILKI SP. Z O.O.	0000467927
20	PROENTER SP. Z O.O.	0000710636
21	DRUK3D.PL SP. Z O.O.	0000941103
22	AI4GOOD SP. Z O.O.	0000963989
23	MAGNETTO (POLAND) SP. Z O.O.	0001038372
24	ROGAN TECH SP. Z O.O.	0001081504
25	LIGA GROUP SP. Z O.O.	0001115975
26	LMT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000604014
27	ALGORITM-IT SP. Z O.O.	0000883516
28	WINARD SP. Z O.O.	0000499321
29	OKSON SP. Z O.O.	0000513050
30	OKO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000555268

GRADEUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000387850 NIP 5342474086 REGON 142956926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRADEUP

GRADEUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000387850 NIP
5342474086 REGON
142956926