Organizacja Bikor osiągnęła 2 974 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 897 969 zł. Pozostałe przychody to 76 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 579 519 zł.
Zysk netto wyniósł 318 450 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -43 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 974 141 zł w 2022 roku.
• 2 896 070 zł w 2021 roku.
• 2 704 756 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 450 zł w 2022 roku.
• 393 124 zł w 2021 roku.
• 399 366 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bikor wynosi 5 664 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 407 687 zł a 12 841 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 664 246 zł w 2022 roku.
• 5 672 060 zł w 2021 roku.
• 5 561 678 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bikor wyniosła 3 377 260 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 132 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 244 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 377 260 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 210 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 010 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 377 260 zł w 2022 roku.
• 3 151 183 zł w 2021 roku.
• 3 199 397 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bikor wyniosły 167 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 377 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 010 zł w 2022 roku
• 259 383 zł w 2021 roku
• 318 006 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bikor wykazała przychody na poziomie 2 974 141 zł.
Organizacja zarobiła 349 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6998 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 932 zł w 2022 roku
• 33 845 zł w 2021 roku
• 40 713 zł w 2020 roku
Organizacja Bikor wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.