Organizacja Zarzeccy drogerie osiągnęła 4 520 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 520 217 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 543 189 zł.
Strata netto wyniosła 22 972 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 521 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 520 233 zł w 2022 roku.
• 4 603 234 zł w 2021 roku.
• 4 399 257 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 972 zł w 2022 roku.
• 37 626 zł w 2021 roku.
• 153 616 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarzeccy drogerie wynosi 3 585 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 300 582 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 585 955 zł w 2022 roku.
• 3 809 024 zł w 2021 roku.
• 4 108 779 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarzeccy drogerie wyniosła 1 416 895 zł.
a
ktywa trwałe to 477 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 939 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 416 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 763 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 653 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 416 895 zł w 2022 roku.
• 1 193 621 zł w 2021 roku.
• 1 255 618 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarzeccy drogerie wyniosły 653 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 416 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 653 606 zł w 2022 roku
• 407 360 zł w 2021 roku
• 506 984 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarzeccy drogerie wykazała przychody na poziomie 4 520 233 zł.
Organizacja zarobiła -21 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1317 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 263 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1317 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zarzeccy drogerie wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.