ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000382448 NIP
5272652245 REGON
142884641

Podsumowanie

aktywa

523

przychód

3 tys.

zysk

-771

wartość firmy

2 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PIĘKNA, 1A

Kod pocztowy

00-477

Rejestracja

2011-03-30

Rozpoczęcie działalności

2011-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONYMI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność obiektów kulturalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art-re osiągnęła 2755 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2755 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3526 zł.

Strata netto wyniosła 771 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2755 zł w 2024 roku.
• 1118 zł w 2023 roku.
• 615 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -771 zł w 2024 roku.
• -2791 zł w 2023 roku.
• -3379 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1476

-1236.09

1476

-758.35

1397.54

-1762.43

1476

-3026.68

1476

-2460.83

615

-3379.1

1118.49

-2790.7

2755.2

-770.57

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art-re wynosi 1837 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6888 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1837 zł w 2024 roku.
• 746 zł w 2023 roku.
• 410 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

984

3690

984

3690

931.69

3493.85

984

3690

984

3690

410

1537.5

745.66

2796.22

1836.8

6888

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Art-re wynosi 0 tys. zł.

EBITDA Art-re wynosi 0 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 89 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 38 zł w 2024 roku.
• -1991 zł w 2023 roku.
• -2579 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 89 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 zł w 2024 roku.
• -1991 zł w 2023 roku.
• -2579 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-588.59

-110

-1022.46

-2279.38

-1636.2

-2579.07

-1990.71

37.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Art-re wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-re wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Art-re charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Art-re wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

59.04

55.9

59.04

24.6

44.74

110.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Art-re wyniosły 2718 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art-re wyniosła 523 zł.

ktywa trwałe to 500 zł.

ktywa obrotowe to 23 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 523 zł.

apitał (fundusz) własny to -29 769 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 292 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 523 zł w 2024 roku.
• 737 zł w 2023 roku.
• 1337 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2340.1

2345.78

607.97

2022.36

1337.49

737.49

523.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -147%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.53

0.08

-0.4

-0.84

-0.32

0.05

-0.07

-0.51

-0.75

0.1

-0.73

-1.26

-4.98

0.15

-1.54

-2.05

-1.22

0.11

-1.11

-1.67

-2.53

0.13

-4.19

-5.49

-3.78

0.1

-1.78

-2.5

-1.47

0.03

0.01

-0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art-re wyniosły 30 292 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 523 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,791%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 292 zł w 2024 roku
• 29 736 zł w 2023 roku
• 27 546 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 722.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5791% w 2024 roku
• 4032% w 2023 roku
• 2059% w 2022 roku

Zadłużenie — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2340.1

17160.78

7.33

2340.1

17919.13

7.66

2345.78

19687.24

8.39

607.97

20976.11

34.5

2022.36

24851.33

12.29

1337.49

27545.56

20.59

737.49

29736.26

40.32

523.1

30292.44

57.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art-re wykazała przychody na poziomie 2755 zł.

Organizacja zarobiła -771 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -771 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Art-re wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 2% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43109

0.46561

0.17119

0.96728

0.36197

0.40267

0.08906

0.62125

0.4566

0.45434

0.14801

0.96723

0.37934

0.45278

0.12177

0.55852

0.4132

0.44077

0.14483

0.96803

0.3037

0.31993

0.07

0.60346

0.35754

0.43348

0.15322

0.98769

0.25403

0.24005

0.0144

0.61056

0.37993

0.44709

0.1536

0.97969

0.26326

0.26734

0.04026

0.57062

0.39373

0.3956

0.10699

0.9849

0.21138

0.20834

0.02421

0.56856

0.37546

0.39299

0.11715

0.99064

0.21053

0.22394

0.01501

0.54416

0.48159

0.32315

0.02217

0.99261

0.3562

0.46282

0.03282

0.4241

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+44

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

+1 mies. 15 dni 29-08-2024

2022

+24 dni 08-08-2023

2021

+9 mies. 27 dni 08-08-2023

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−2 mies. 6 dni 10-08-2020

2018

−19 dni 26-06-2019

2017

+2 mies. 28 dni 11-10-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ART-RE - powiązanie zwrotne

Windorbski Juliusz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2020

Windorbski Juliusz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

30.03.2011

23.04.2020

Windorbski Juliusz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

30.03.2011

23.04.2020

Miklowicz Sebastian

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

30.03.2011

Windorbski Juliusz

Maj 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

27.08.2019

Art-Re

Organizacja

Udziałowcy

Windorbski Juliusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.04.2020 jest Windorbski Juliusz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.03.2011 do 23.04.2020:
• Windorbski Juliusz (50% udziałów)
• Miklowicz Sebastian (50% udziałów)

Reprezentacja

Windorbski Juliusz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ART-RE

	Organizacja	Numer KRS
1	PIWONIT SP. Z O.O.	0000675364
2	LHD AM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000865531
3	NOMI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000348566
4	TRUDO WORKO SP. Z O.O.	0000557720
5	RNG CORP 3 SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000618335
6	PRUSICE-LOGISTIK-PARK SP. Z O.O.	0000855433
7	PRIMA DOMUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001038974
8	HOPEITE COMPANY W LIKWIDACJI PAPYLONG DEVELOPMENT	0000608343
9	WNR INVEST SP. Z O.O.	0000364905
10	PIPES DEVELOPMENTS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000324708
11	APARTAMENTY EMAUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000644933
12	OKRE ZAGÓRZE SP. Z O.O.	0000757668
13	HELGAZ SP. Z O.O.	0000941519
14	OLD NEW BIAŁKA 3 SP. Z O.O.	0001044564
15	REB PROJECT 25 SP. Z O.O.	0000933046
16	JOT-BE GOLF ESTATE SP. Z O.O.	0000897770
17	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "VENTA" W LIKWIDACJI	0000386384
18	USS FPROP (8) SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000544612
19	IN HOUSE WROCŁAW SP. Z O.O. SP. K.	0000718256
20	5TH INWESTYCJE 11 SP. Z O.O.	0000790720
21	4CORNER 2 SP. Z O.O.	0000876184
22	SOLIDKAAP SP. Z O.O.	0000878482
23	MB SP. Z O.O.	0000886115
24	BDZ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000906388
25	KKKHOUSE SP. Z O.O.	0000910608
26	NIEDZIELA SP. Z O.O.	0000925377
27	CTP PI POLAND SP. Z O.O.	0000929705
28	APARTAMENTY CECHOWA 2 SP. Z O.O.	0000930681
29	BAYER INVESTEMENTS SP. Z O.O.	0001069245
30	FAMILY BIZNES SP. Z O.O.	0001079628

ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382448 NIP 5272652245 REGON 142884641

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ART-RE

ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000382448 NIP
5272652245 REGON
142884641