Organizacja "klaster serwisowy" osiągnęła 17 872 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 638 173 zł. Pozostałe przychody to 233 850 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 768 873 zł.
Zysk netto wyniósł 869 301 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 521 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 872 023 zł w 2022 roku.
• 11 049 011 zł w 2021 roku.
• 8 112 406 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 159 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 869 301 zł w 2022 roku.
• 558 791 zł w 2021 roku.
• 192 078 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "klaster serwisowy" wynosi 16 615 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 224 086 zł a 44 680 059 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 493 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 615 971 zł w 2022 roku.
• 10 548 283 zł w 2021 roku.
• 6 779 601 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "klaster serwisowy" wyniosła 4 590 677 zł.
a
ktywa trwałe to 57 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 533 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 590 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 632 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 958 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 620 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 590 677 zł w 2022 roku.
• 2 547 802 zł w 2021 roku.
• 2 211 715 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "klaster serwisowy" wyniosły 2 958 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 590 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 389 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 958 562 zł w 2022 roku
• 1 284 987 zł w 2021 roku
• 1 407 692 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "klaster serwisowy" wykazała przychody na poziomie 17 872 023 zł.
Organizacja zarobiła 1 122 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 253 293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 869 301 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 253 293 zł w 2022 roku
• 111 209 zł w 2021 roku
• 107 034 zł w 2020 roku
Organizacja "klaster serwisowy" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.