ODLEWNIA "STOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000375022 NIP
8842721253 REGON
021344810

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-130 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

STRZEGOM

Adres

BRACKA, 2

Kod pocztowy

58-150

Rejestracja

2011-01-03

Rozpoczęcie działalności

2010-08-23

Kapitał zakładowy

161000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.

Branże

Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odlewnia Stop osiągnęła 2 513 594 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 513 194 zł. Pozostałe przychody to 400 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 642 989 zł.

Strata netto wyniosła 129 795 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -146 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 513 594 zł w 2024 roku.
• 3 662 699 zł w 2023 roku.
• 4 680 529 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 795 zł w 2024 roku.
• 50 000 zł w 2023 roku.
• 101 254 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ODLEWNIA "STOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3391961.3

90829.87

3053020.47

4258.25

3478765.91

-300553.94

4750919.06

272416.42

4680529.11

101254.34

3662699.08

50000

2513594.42

-129794.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odlewnia Stop wynosi 2 061 225 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 283 986 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 93 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 061 225 zł w 2024 roku.
• 3 124 641 zł w 2023 roku.
• 3 992 471 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ODLEWNIA "STOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

2624627.01

8479903.25

42582.5

2536425.38

7632551.18

0

2577807.22

8696914.78

442894.76

4699839.82

11877297.65

467100.4

3992470.5

11701322.78

482841.64

3124641.02

9156747.7

0

2061225.16

6283986.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odlewnia Stop wynosi -98 tys. zł.

EBITDA Odlewnia Stop wynosi 64 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 39 661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -98 499 zł w 2024 roku.
• 57 803 zł w 2023 roku.
• 128 486 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 29 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 63 775 zł w 2024 roku.
• 193 470 zł w 2023 roku.
• 244 791 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ODLEWNIA "STOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

139464.61

242735.07

25795.85

104468.25

-261279.74

-261279.74

306289.74

427306.94

128485.62

244790.74

57803.01

193470.11

-98499.17

63774.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odlewnia Stop wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odlewnia Stop wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odlewnia Stop charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Odlewnia Stop wynosi 37 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 103 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 187 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ODLEWNIA "STOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

46087.16

135678.45

0

46738.22

129078.77

0

16205.86

139150.64

0

91261.14

190036.76

0

57646.55

186897.6

0

55493.62

146507.96

0

36608.81

102798.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 918 857 zł.

Koszty operacyjne Odlewnia Stop wyniosły 2 611 694 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 544 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 918 857 zł w 2024 roku
• 1 259 837 zł w 2023 roku
• 1 399 760 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ODLEWNIA "STOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1012118.58

884048.75

0

1214058.42

1399760.08

1259836.56

918856.76

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odlewnia Stop wyniosła 1 000 959 zł.

a

ktywa trwałe to 566 416 zł.

a

ktywa obrotowe to 434 543 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 000 959 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 513 994 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 486 965 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 000 959 zł w 2024 roku.
• 1 310 928 zł w 2023 roku.
• 1 370 302 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ODLEWNIA "STOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

1557405.27

1195078.38

1325670.63

1370301.97

1310928.27

1000959.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ODLEWNIA "STOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.03

0

0.01

0.01

0

-0.25

-0.87

-0.08

-0.09

0.21

0.46

0.06

0.06

0.07

0.16

0.03

0.02

0.04

0.08

0.02

0.01

-0.13

-0.25

-0.04

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odlewnia Stop wyniosły 486 965 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 000 959 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 486 965 zł w 2024 roku
• 667 139 zł w 2023 roku
• 747 501 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Zadłużenie — ODLEWNIA "STOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

1557405.27

912011.4

0.59

1195078.38

850238.45

0.71

1325670.63

735144.28

0.55

1370301.97

747501.44

0.55

1310928.27

667139.42

0.51

1000959.32

486965.26

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odlewnia Stop wykazała przychody na poziomie 2 513 594 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ODLEWNIA "STOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

15958

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium" (24.42.B)

dane za rok

Organizacja Odlewnia Stop wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — ODLEWNIA "STOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51724

0.46988

0

0.46053

0.44444

0.5641

0.4086

0.54945

0.52688

0.50588

0.26582

0.24

0.27586

0.28235

0

0.07143

0.53125

0.46939

0.64444

0.18391

0.19048

0.08889

0.02198

0.62185

0.56522

0.5042

0.46465

0.49474

0.44444

0.72

0.69

0.5124

0.58475

0.47934

0.52294

0.33663

0.34021

0.48182

0.37273

0.43307

0.49194

0.46457

0.42105

0.26415

0.30769

0.45217

0.4

0.16814

0.4

0.36283

0.44144

0.2451

0.20833

0.15179

0.0991

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-37

dni względem terminu

7

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−7 dni 08-07-2024

2022

−1 mies. 28 dni 18-05-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

−1 mies. 26 dni 20-08-2021

2019

−29 dni 16-09-2020

2017

−3 mies. 16-04-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Stadnik Waldemar - reprezentacja, wspólnik

Karkowski Leon - wspólnik, reprezentacja

Drąg Marian - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ODLEWNIA "STOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2011

27.09.2011

Borowski Dariusz

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

03.01.2011

27.09.2011

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

09.09.2020

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

27.09.2011

09.09.2020

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

03.01.2011

27.09.2011

Grzybowska Józefa

Maj 1958

Osoba

wspólnik

09.09.2020

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

03.01.2011

27.09.2011

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

27.09.2011

09.09.2020

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

03.01.2011

27.09.2011

Ratkowska Alicja

Październik 1960

Osoba

wspólnik

09.09.2020

Stadnik Waldemar

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

03.01.2011

27.09.2011

Stadnik Waldemar

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

27.09.2011

09.09.2020

Stadnik Waldemar

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

03.01.2011

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

03.01.2011

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

03.01.2011

Stadnik Waldemar

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

Stadnik Waldemar posiada 1047 udziałów, które stanowią 32.5% firmy.

Karkowski Leon posiada 1047 udziałów, które stanowią 32.5% firmy.

Drąg Marian posiada 1047 udziałów, które stanowią 32.5% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Drąg Marian (33% udziałów)
• Karkowski Leon (33% udziałów)
• Stadnik Waldemar (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.09.2011 do 09.09.2020:
• Drąg Marian (32% udziałów)
• Karkowski Leon (32% udziałów)
• Stadnik Waldemar (32% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.01.2011 do 27.09.2011:
• Ratkowska Alicja (17% udziałów)
• Drąg Marian (17% udziałów)
• Karkowski Leon (17% udziałów)
• Borowski Dariusz (17% udziałów)
• Grzybowska Józefa (17% udziałów)
• Stadnik Waldemar (17% udziałów)

Reprezentacja

Drąg Marian

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Karkowski Leon

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Stadnik Waldemar

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ODLEWNIA "STOP"

	Organizacja	Numer KRS
1	RETIS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000333526
2	ALPROD.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000803281
3	GLASBOX PRODUKCJA SP. Z O.O.	0001012868
4	STRYJEKS ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000662935
5	TIP PROFILES SP. Z O.O.	0000944803
6	LEONHARD SP. Z O.O.	0000436666
7	MS ALUMINIUM SP. Z O.O.	0001027146
8	ENERGY-ROL SP. Z O.O.	0000556174
9	ALTOMA SP. Z O.O.	0000642551
10	ALUTOP SP. Z O.O.	0000133522
11	WALDENBURG ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000680995
12	ALUMGLASS SP. Z O.O.	0000807877
13	NITOPRESS SP. Z O.O.	0000503386
14	ALU-FUTUR SP. Z O.O.	0000763805
15	STAB PL SP. Z O.O.	0000378035
16	MORETTO POLSKA SP. Z O.O.	0000490176
17	PDJ SYSTEM SP. Z O.O.	0000849628
18	FAABORG JERN SP. Z O.O.	0000772898
19	ACEMARK SP. Z O.O.	0000969827
20	JKM WINDOWS SP. Z O.O.	0000997167
21	JKALUMINIUM SP. Z O.O.	0000977510
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SCORAB"	0000031924
23	KRAFTTECH SP. Z O.O.	0000978347
24	SOBRIMA SP. Z O.O.	0000791742
25	TOM GROUP ALUMINIUM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000931662
26	KAAD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001095195
27	ECOPROF RADOSŁAW SIDOROWICZ SP. K.	0000955617
28	VOBITECH SP. Z O.O.	0000412424
29	BBO GROUP SP. Z O.O.	0000386203
30	LEADER-PIRANIA SP. Z O.O.	0000406298