Produkcja urządzeń pomiarowych TDR dla gleby|Oferowanie sond, rejestratorów i zintegrowanych systemów monitorujących|Zastosowanie techniki refleksomanii czasowej dla dokładnych pomiarów|Współpraca z Instytutem Agrofizyki PAN w zakresie technologii pomiarowej|Nowoczesne rozwiązania, w tym urządzenia obsługiwane poprzez aplikacje mobilne
E-Test Sp. z o.o. to polska firma specjalizująca się w produkcji zaawansowanych urządzeń pomiarowych, które służą do oceny wilgotności gleby, jej zasolenia, temperatury oraz ciśnienia kapilarnego. Wykorzystując nowoczesne techniki pomiarowe oparte na zjawisku refleksomanii czasowej (TDR), E-Test oferuje urządzenia, które są szybkie, dokładne oraz nieinwazyjne, co sprawia, że znajdują szerokie zastosowanie w ekologii oraz naukach o glebie. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, w tym sondy TDR, rejestratory danych oraz systemy monitoringu dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. E-Test korzysta z wiedzy i doświadczenia zespołu badawczego z Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, co dodatkowo wzmocniło kompetencje przedsiębiorstwa w dziedzinie technologii pomiarowych. W ostatnich nowościach firma wprowadziła do sprzedaży nowy ręczny, polowy miernik TDR FOM2/mts, który jest w pełni obsługiwany za pomocą aplikacji na system Android przez Bluetooth. E-Test wyróżnia się także elastycznością w dostosowywaniu produktów do SPECYFIKI potrzeb klientów, co czyni ją atrakcyjnym partnerem w branży naukowej oraz komercyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Test osiągnęła 226 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 222 801 zł. Pozostałe przychody to 3799 zł.
Całkowite koszty wyniosły 150 089 zł.
Zysk netto wyniósł 72 712 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -13 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 226 600 zł w 2024 roku. • 455 602 zł w 2023 roku. • 542 681 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 72 712 zł w 2024 roku. • -71 379 zł w 2023 roku. • 170 487 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Test wynosi 1 197 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
339 900 zł a 4 032 326 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 197 975 zł w 2024 roku. • 1 005 262 zł w 2023 roku. • 1 798 797 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Test wynosi 79 tys. zł.
EBITDA e-Test wynosi 79 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 78 543 zł w
2024 roku. • -34 163 zł w
2023 roku. • 174 644 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 78 543 zł w
2024 roku. • -34 163 zł w
2023 roku. • 174 644 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Test wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Test wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Test charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Test wynosi 99 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 353 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 353 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 99 tys. zł w 2024 roku. • 88 tys. zł w 2023 roku. • 109 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 353 tys. zł w 2024 roku. • 327 tys. zł w 2023 roku. • 352 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
53 984
zł.
Koszty operacyjne e-Test wyniosły
144 258
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 420 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 53 984 zł w 2024 roku • 324 421 zł w 2023 roku • 247 520 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
66% w 2023 roku •
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Test wyniosła 1 009 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 009 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 009 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 008 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 984 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 009 066 zł w 2024 roku. • 959 539 zł w 2023 roku. • 1 020 494 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Test wyniosły 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 009 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 984 zł w 2024 roku • 24 169 zł w 2023 roku • 13 745 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 3% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Test wykazała przychody na poziomie 226 600 zł.
Organizacja zarobiła 72 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 5190 zł w 2022 roku
Organizacja e-Test wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+35
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+11 mies. 15 dni25-06-2025
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−24 dni21-09-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2018
−8 dni07-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilczek Andrzej posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.