Organizacja E-test osiągnęła 542 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 539 592 zł. Pozostałe przychody to 3089 zł.
Całkowite koszty wyniosły 369 105 zł.
Zysk netto wyniósł 170 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 542 681 zł w 2022 roku.
• 511 217 zł w 2021 roku.
• 417 771 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 487 zł w 2022 roku.
• 286 756 zł w 2021 roku.
• 84 844 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-test wynosi 1 798 797 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
755 062 zł a 4 026 995 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 798 797 zł w 2022 roku.
• 2 115 030 zł w 2021 roku.
• 1 029 312 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-test wyniosła 1 020 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 020 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 020 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 006 749 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 745 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 020 494 zł w 2022 roku.
• 862 597 zł w 2021 roku.
• 578 881 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-test wyniosły 13 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 020 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 745 zł w 2022 roku
• 26 335 zł w 2021 roku
• 30 318 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-test wykazała przychody na poziomie 542 681 zł.
Organizacja zarobiła 175 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -414 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5190 zł w 2022 roku
• 21 178 zł w 2021 roku
• 12 161 zł w 2020 roku
Organizacja E-test wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.