Organizacja Irtsys osiągnęła 789 666 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 786 250 zł. Pozostałe przychody to 3416 zł.
Całkowite koszty wyniosły 538 647 zł.
Zysk netto wyniósł 247 603 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 789 666 zł w 2022 roku.
• 244 271 zł w 2021 roku.
• 837 210 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 603 zł w 2022 roku.
• 23 711 zł w 2021 roku.
• 117 877 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irtsys wynosi 2 180 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
663 525 zł a 3 538 800 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 180 383 zł w 2022 roku.
• 735 514 zł w 2021 roku.
• 1 489 687 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irtsys wyniosła 953 068 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 335 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 617 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 953 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 884 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 953 068 zł w 2022 roku.
• 648 011 zł w 2021 roku.
• 634 748 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irtsys wyniosły 68 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 953 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 368 zł w 2022 roku
• 10 915 zł w 2021 roku
• 21 363 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irtsys wykazała przychody na poziomie 789 666 zł.
Organizacja zarobiła 273 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 512 zł w 2022 roku
• 3577 zł w 2021 roku
• 8987 zł w 2020 roku