Organizacja Biuro brokerskie arteria osiągnęła 850 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 850 069 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 914 817 zł.
Strata netto wyniosła 64 748 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -23 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 850 069 zł w 2022 roku.
• 1 554 291 zł w 2021 roku.
• 1 548 182 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 748 zł w 2022 roku.
• -60 075 zł w 2021 roku.
• 53 558 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro brokerskie arteria wynosi 566 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 125 172 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 566 713 zł w 2022 roku.
• 1 083 725 zł w 2021 roku.
• 1 338 940 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro brokerskie arteria wyniosła 125 011 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 125 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 125 011 zł w 2022 roku.
• 141 797 zł w 2021 roku.
• 244 611 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,672%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 334.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro brokerskie arteria wyniosły 128 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 125 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 884 zł w 2022 roku
• 78 422 zł w 2021 roku
• 121 162 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro brokerskie arteria wykazała przychody na poziomie 850 069 zł.
Organizacja zarobiła -64 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5011 zł w 2020 roku
Organizacja Biuro brokerskie arteria wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Adamowicz Katarzyna (50% udziałów)
• Ciepacz Jolanta (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.10.2011 do 22.07.2013:
• Adamowicz Katarzyna (33% udziałów)
• Ciepacz Jolanta (33% udziałów)
• Kurek Anna (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2010 do 07.10.2011:
• Adamowicz Katarzyna (33% udziałów)
• Ciepacz Jolanta (33% udziałów)