Organizacja Atdi osiągnęła 5 040 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 038 954 zł. Pozostałe przychody to 1313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 881 510 zł.
Zysk netto wyniósł 157 444 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 721 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 040 267 zł w 2021 roku.
• 6 329 156 zł w 2020 roku.
• 7 091 315 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 444 zł w 2021 roku.
• 4959 zł w 2020 roku.
• -806 964 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atdi wynosi 4 328 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
338 810 zł a 12 600 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 543 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 328 763 zł w 2021 roku.
• 4 460 001 zł w 2020 roku.
• 4 727 543 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atdi wyniosła 2 405 496 zł.
a
ktywa trwałe to 1 839 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 565 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 405 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 451 747 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 953 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 396 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 405 496 zł w 2021 roku.
• 3 324 118 zł w 2020 roku.
• 2 767 700 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atdi wyniosły 1 953 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 405 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 399 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 953 749 zł w 2021 roku
• 3 029 815 zł w 2020 roku
• 3 101 356 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
• 112% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atdi wykazała przychody na poziomie 5 040 267 zł.
Organizacja zarobiła 157 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 444 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku