WARSAW EAGLES SP. Z O.O. | KRS: 0000372529

Podsumowanie

aktywa

412 tys.

przychód

8 tys.

zysk

-180 tys.

wartość firmy

5 tys.

Branża główna: Działalność klubów sportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KSIĄŻĘCA, 19

Kod pocztowy

00-498

Rejestracja

2010-12-09

Rozpoczęcie działalności

2010-12-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność klubów sportowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozostała działalność związana ze sportem Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warsaw Eagles osiągnęła 7683 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 7683 zł.

Całkowite koszty wyniosły 180 127 zł.

Strata netto wyniosła 180 127 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -54 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7683 zł w 2021 roku.
• 1 zł w 2020 roku.
• 28 453 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -180 127 zł w 2021 roku.
• -392 992 zł w 2020 roku.
• -188 270 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

385867.5

-719701.76

1238683.81

79860.5

80724.11

-555842.24

122849.1

-132590.34

36439.57

-304463.12

28452.6

-188269.89

0.58

-392992.35

7682.98

-180127.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warsaw Eagles wynosi 5122 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 207 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 36 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5122 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 18 968 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

257245

964668.75

0

1145231.21

3096709.53

0

53816.07

201810.27

0

81899.4

307122.75

0

24293.05

91098.93

0

18968.4

71131.5

0

0.39

1.45

0

5121.99

19207.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warsaw Eagles wynosi -10 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 65 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 320 zł w 2021 roku.
• -40 326 zł w 2020 roku.
• -36 996 zł w 2019 roku.

EBIT

EBITDA

-466336.37

-462039.85

287766.93

291566.97

-342697.9

-338897.86

-77519.4

-73719.36

-75648.4

-74698.59

-36996.25

-40326.38

-10320

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warsaw Eagles wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,397% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2021 roku.
• 2,77% w 2020 roku.
• 2,77% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warsaw Eagles wynosi 14,2%. To oznacza, że firma ma szansę 14,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 14,2% w 2021 roku.
• 6,8% w 2020 roku.
• 12,1% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Warsaw Eagles charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Warsaw Eagles wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2021 roku.
• 0 tys. zł w 2020 roku.
• 1 tys. zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

15434.57

0

48810.89

0

3228.96

0

3685.47

0

1457.58

0

853.58

0

0.02

0

230.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Warsaw Eagles wyniosły 10 320 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4281 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Wartość wynagrodzeń

29969

42149

0

24311

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warsaw Eagles wyniosła 412 431 zł.

a

ktywa obrotowe to 412 431 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 412 431 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 279 578 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 692 009 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 412 431 zł w 2021 roku.
• 413 313 zł w 2020 roku.
• 407 669 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

526456.11

197622.65

453687.09

424285.05

405595.64

407669.48

413313.07

412431.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża netto wyniosła -2,344%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -308.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.37

0.28

-1.21

-1.87

0.4

-0.03

0.24

0.06

-1.23

0.18

-4.25

-6.89

-0.31

0.04

-5.34

-1.08

-0.75

0.09

-2.08

-8.36

-0.46

0.05

-4.11

-6.62

-0.95

0.1

-69528.24

-677573.02

-0.44

0.04

-23.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warsaw Eagles wyniosły 4 692 009 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 412 431 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,138%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 692 009 zł w 2021 roku
• 4 512 764 zł w 2020 roku
• 4 114 128 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1138% w 2021 roku
• 1092% w 2020 roku
• 1009% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

526456.11

3131609.57

5.95

197622.65

2722915.61

13.78

453687.09

3534822.29

7.79

424285.05

3638010.59

8.57

405595.64

3923784.3

9.67

407669.48

4114128.03

10.09

413313.07

4512763.97

10.92

412431.07

4692009.38

11.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warsaw Eagles wykazała przychody na poziomie 7683 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

dane za rok

Organizacja Warsaw Eagles wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.33333

0.94012

0.91294

0

0.75

0.95455

0.89474

0.90095

0.94444

0.83333

0.9

0.91667

0.08333

0.00541

0.39945

0.93115

0.9299

0.00595

0.0061

0.12587

0.45105

0.07383

0.46875

0.86146

0.93103

0.0326

0.01268

0.25453

0.39523

0.04462

0.2481

0.85788

0.94847

0.00548

0.02188

0.16493

0.45888

0.0568

0.21522

0.85361

0.9449

0.00514

0.0159

0.2097

0.4095

0.03379

0.12632

0.84783

0.95979

0

0.00219

0.10742

0.44489

0.05826

0.19206

0.85417

0.95674

0.00693

0.21415

0.42453

Powiązania

STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY WARSAW EAGLES - wspólnik

Włodarczyk Marek - reprezentacja

TABERANCLE LIMITED - SPÓŁKA PRAWA CYPRYJSKIEGO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.12.2010

Stowarzyszenie Klub Sportowy Warsaw Eagles

Organizacja

wspólnik

09.12.2010

Taberancle Limited - Spółka Prawa Cypryjskiego

Organizacja

wspólnik

09.12.2010

30.11.2012

Śledziński Jacek

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

09.12.2010

19.01.2023

Iwański Roman

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

09.12.2010

15.11.2017

Zakrzewski Sewer

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

09.12.2010

19.01.2023

Śledziński Jacek

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

19.01.2023

Włodarczyk Marek

Sierpień 1987

Osoba

Udziałowcy

Taberancle Limited Spółka Prawa Cypryjskiego posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Warsaw Eagles posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.11.2012 jest Taberancle Limited Spółka Prawa Cypryjskiego kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2010 do 30.11.2012 był Taberancle Limited Spółka Prawa Cypryjskiego kontrolując 75% udziałów.

Reprezentacja

Włodarczyk Marek

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do WARSAW EAGLES

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. NIPPON BUDO	0000620737
2	MSP SZAMOTUŁY SP. Z O.O.	0000340629
3	MIEJSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE WINNER	0000342161
4	STOW. GRUPA SZALONYCH ROWERZYSTÓW-GSZR	0000716106
5	KLUB SPORTOWY DYNAMIK SILESIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000879365
6	KS ŁF CASCADE SP. Z O.O.	0000898769
7	JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY "W SIODLE"	0000103923
8	LUDOWY KLUB SPORTOWY PIAST WOŁOWICE	0000131303
9	POLSKA FEDERACJA FOOTGOLFA	0000632232
10	KLUB DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ "ALBI KROSNO"	0000713712
11	POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA PODWODNEGO	0000989393
12	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO	0000007203
13	AEROKLUB MIELECKI IM. BRACI DZIAŁOWSKICH	0000198381
14	KLUB PIŁKARSKI BŁĘKITNI STARGARD	0000209018
15	LUDOWY KLUB SPORTOWY "KLIMCZOK-BYSTRA"	0000213857
16	LUDOWO-GÓRNICZY KLUB SPORTOWY 38 PODLESIANKA	0000216940
17	KLUB SPORTOWY "BASKET 25"	0000338499
18	MIEJSKI KLUB PIŁKARSKI "POGOŃ" SIEDLCE	0000342792
19	LUDOWY KLUB SPORTOWY "WÓLCZANKA" WÓLKA PEŁKIŃSKA	0000345103
20	FUTSAL EKSTRAKLASA SP. Z O.O.	0000356170
21	KLUB SPORTOWY HANDBALL SPORTOWA S.A.	0000469334
22	OŚWIĘCIMSKI SPORT S.A.	0000574572
23	PABIANICKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW W PABIANICACH	0000590806
24	KLUB SPORTOWY SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY SP. Z O.O.	0000615305
25	GLIWICKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI S.A.	0000695331
26	FEDERACJA ARMIA FIGHT NIGHT SP. Z O.O.	0000737487
27	KALISKI KLUB SPORTOWY 1925 KALISZ SP. Z O.O.	0000754472
28	STAL NYSA S.A.	0000780831
29	STOW. GMINNY KLUB MOTOROWY-BUCZEK	0000604151
30	LOTNICZY KLUB SPORTOWY "ZEFIR" SP. Z O.O.	0000705578

WARSAW EAGLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000372529 NIP 7010270874 REGON 142686540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WARSAW EAGLES

WARSAW EAGLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000372529 NIP
7010270874 REGON
142686540