Organizacja Grandeco poland osiągnęła 1 719 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 719 089 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 504 847 zł.
Zysk netto wyniósł 214 242 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 719 089 zł w 2023 roku.
• 1 515 467 zł w 2022 roku.
• 1 494 959 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 242 zł w 2023 roku.
• 164 554 zł w 2022 roku.
• 169 756 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grandeco poland wynosi 2 425 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
422 118 zł a 4 297 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 425 145 zł w 2023 roku.
• 1 929 963 zł w 2022 roku.
• 1 809 934 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grandeco poland wyniosła 808 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 808 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 808 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 562 824 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 760 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 808 585 zł w 2023 roku.
• 527 011 zł w 2022 roku.
• 395 694 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grandeco poland wyniosły 245 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 808 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 760 zł w 2023 roku
• 178 428 zł w 2022 roku
• 216 665 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grandeco poland wykazała przychody na poziomie 1 719 089 zł.
Organizacja zarobiła 244 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 367 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 367 zł w 2023 roku
• 19 338 zł w 2022 roku
• 23 502 zł w 2021 roku
Organizacja Grandeco poland wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grandeco Wallfashion Group Belgium Nv
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.01.2015 jest
Grandeco Wallfashion Group Belgium Nv
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2014 do 09.01.2015
był Tmf Poland
kontrolując 100% udziałów.