Organizacja Karmina osiągnęła 58 841 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 841 369 zł. Pozostałe przychody to 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 704 229 zł.
Zysk netto wyniósł 2 137 140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 805 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 841 566 zł w 2022 roku.
• 50 017 702 zł w 2021 roku.
• 43 017 463 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 167 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 137 140 zł w 2022 roku.
• 2 250 610 zł w 2021 roku.
• 2 183 019 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karmina wynosi 51 885 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 108 844 zł a 147 103 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 334 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 885 116 zł w 2022 roku.
• 46 035 133 zł w 2021 roku.
• 40 556 069 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karmina wyniosła 7 669 800 zł.
a
ktywa trwałe to 2 245 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 424 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 669 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 478 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 191 340 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 387 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 669 800 zł w 2022 roku.
• 6 848 290 zł w 2021 roku.
• 6 105 390 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karmina wyniosły 2 191 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 669 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -226 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 191 340 zł w 2022 roku
• 1 931 544 zł w 2021 roku
• 1 911 142 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karmina wykazała przychody na poziomie 58 841 566 zł.
Organizacja zarobiła 2 678 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 541 740 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 137 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 085 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 541 740 zł w 2022 roku
• 563 948 zł w 2021 roku
• 524 512 zł w 2020 roku
Organizacja Karmina wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.