Organizacja A&p development osiągnęła 4 034 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 994 332 zł. Pozostałe przychody to 40 587 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 085 073 zł.
Zysk netto wyniósł 909 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 611 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 034 919 zł w 2023 roku.
• 4 132 760 zł w 2022 roku.
• 441 013 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 174 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 909 259 zł w 2023 roku.
• 586 444 zł w 2022 roku.
• 58 959 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A&p development wynosi 9 409 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 082 144 zł a 16 438 103 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 373 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 409 126 zł w 2023 roku.
• 7 501 148 zł w 2022 roku.
• 2 490 213 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A&p development wyniosła 6 725 571 zł.
a
ktywa trwałe to 4 010 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 715 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 725 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 109 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 616 046 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 452 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 725 571 zł w 2023 roku.
• 8 018 095 zł w 2022 roku.
• 7 979 420 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A&p development wyniosły 2 616 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 725 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 616 046 zł w 2023 roku
• 4 817 828 zł w 2022 roku
• 5 365 597 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A&p development wykazała przychody na poziomie 4 034 919 zł.
Organizacja zarobiła 1 000 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 909 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 296 zł w 2023 roku
• 59 842 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja A&p development wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.