3D SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000359760

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

4,8 mln

zysk

48 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WIĄZANA, 26 P

Kod pocztowy

04-680

Rejestracja

2010-06-25

Rozpoczęcie działalności

2010-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.3dsystem.waw.pl/

Email

biuro@3dsystem.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ ZAKWATEROWANIE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

Opis

Producent reklam świetlnych z ponad 25-letnim doświadczeniem
Specjalizacja w literach przestrzennych, kasetonach, totemach i pylonach
Kompleksowa obsługa - projektowanie, produkcja, montaż
Indywidualne podejście do każdego klienta i projektu
Wysoka jakość i elastyczność zastosowanych technologii

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3D System osiągnęła 4 825 818 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 824 969 zł. Pozostałe przychody to 850 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 776 509 zł.

Zysk netto wyniósł 48 460 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 825 818 zł w 2023 roku.
• 4 349 836 zł w 2022 roku.
• 3 793 084 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -92 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 460 zł w 2023 roku.
• 252 262 zł w 2022 roku.
• 228 042 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4276701.47

604786.68

5058842.56

1229618.9

3912050.52

207187.35

2973774.68

201108.6

3793083.58

228041.69

4349835.6

252261.69

4825818.46

48460.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3D System wynosi 98 tys. zł.

EBITDA 3D System wynosi 198 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 108 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 97 531 zł w 2023 roku.
• 285 452 zł w 2022 roku.
• 239 055 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 93 403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 197 683 zł w 2023 roku.
• 384 338 zł w 2022 roku.
• 331 222 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3D System wynosi 5 500 784 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 484 602 zł a 12 064 546 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 192 739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 500 784 zł w 2023 roku.
• 5 962 323 zł w 2022 roku.
• 5 305 079 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1386936.47

6657217.5

10691753.67

2309150.64

10600187.95

17214664.6

1542326.98

4979110.06

9780126.3

1693158.43

4480109.28

9030178.28

1864189.69

5305078.84

9942345.04

2053385.96

5962323.12

10951391.8

484602.2

5500784.31

12064546.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3D System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3D System wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3D System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3D System wynosi 194 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 557 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 557 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.
• 161 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 557 tys. zł w 2023 roku.
• 548 tys. zł w 2022 roku.
• 497 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 027 297 zł.

Koszty operacyjne 3D System wyniosły 4 727 437 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 344 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 027 297 zł w 2023 roku
• 965 952 zł w 2022 roku
• 722 207 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3D System wyniosła 4 464 779 zł.

a

ktywa trwałe to 2 079 711 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 385 067 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 464 779 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 786 308 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 678 471 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 464 779 zł w 2023 roku.
• 4 321 357 zł w 2022 roku.
• 4 720 693 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3576808.5

4764426.82

4430560.47

4464630.62

4720692.55

4321356.56

4464778.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.33

0.18

0.14

0.26

0.4

0.3

0.24

0.05

0.1

0.06

0.05

0.04

0.09

0.08

0.07

0.05

0.09

0.06

0.09

0.07

0.06

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3D System wyniosły 1 678 471 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 464 779 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 678 471 zł w 2023 roku
• 1 583 509 zł w 2022 roku
• 2 235 106 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3576808.5

1727559.88

0.48

4764426.82

1685559.3

0.35

4430560.47

2374124.5

0.54

4464630.62

2207086.05

0.49

4720692.55

2235106.29

0.47

4321356.56

1583508.61

0.37

4464778.77

1678470.6

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3D System wykazała przychody na poziomie 4 825 818 zł.

Organizacja zarobiła 63 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 525 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 460 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 661 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 525 zł w 2023 roku
• 31 682 zł w 2022 roku
• 11 225 zł w 2021 roku

Wartość

145489

292029

31320

24208

11225

31682

15525

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja 3D System wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94465

0.89155

0.93283

0.44963

0.80912

0.8396

0.75056

0.63234

0.96244

0.96822

0.90499

0.94663

0.37643

0.8672

0.89308

0.78988

0.64154

0.97997

0.88106

0.88984

0.9451

0.52971

0.54316

0.55737

0.53897

0.44228

0.91515

0.87862

0.87444

0.94443

0.50904

0.57524

0.60046

0.51575

0.44265

0.91137

0.86816

0.88707

0.94497

0.50948

0.52473

0.52016

0.51501

0.42692

0.81928

0.86809

0.88655

0.94009

0.46793

0.54036

0.54283

0.52627

0.43492

0.88319

0.69798

0.88873

0.93584

0.49571

0.34539

0.3688

0.42429

0.35021

0.81269

Powiązania

G SAWICKA MARZENA - reprezentacja, wspólnik

S WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2010

S Wojciech

Luty 1970

Osoba

wspólnik

25.06.2010

G Sawicka Marzena

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

25.06.2010

S Wojciech

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

25.06.2010

G Sawicka Marzena

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Sawicki Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gładysz Sawicka Marzena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do 3D SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	ICON S.A.	0000403456
2	ART OPEN SP. Z O.O.	0000751913
3	PHARMASELECT POLSKA SP. Z O.O.	0000370970
4	ICL WIELKOPOLANIN SP. Z O.O.	0000107737
5	HRS POLAND SP. Z O.O.	0000284642
6	STRATEGIA 360 SP. Z O.O.	0000083041
7	AGENCJA REKLAMOWA PRO BEST SP. Z O.O. SP. K.	0000819560
8	MEDICAL COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000213615
9	HIGH FREQUENCY SP. Z O.O.	0000526525
10	AGENCJA REKLAMOWA ROXART SP. Z O.O.	0000623374
11	ADEQUATE SP. Z O.O.	0000390608
12	SUPERSTYLER MARTA LECH-MACIEJEWSKA SP. K.	0000970947
13	KDK MEDIA SP. Z O.O.	0000712632
14	KOMPLEMEDIO SP. Z O.O.	0000445255
15	ADLINER SP. Z O.O.	0000043544
16	PRINTAR SP. Z O.O.	0000939257
17	GLOBAL SHOPPER MARKETING SP. Z O.O.	0000690923
18	ADMIND NL SP. Z O.O.	0000461586
19	SERANA SP. Z O.O. SP. K.	0000713337
20	TARRAYA S.A.	0000462364
21	GONNABE SP. Z O.O. SP. K.	0000695061
22	SAMOSEO SP. Z O.O.	0000690740
23	BRANDMED SP. Z O.O.	0000538581
24	AGENCJA NIE DO OGARNIĘCIA SP. Z O.O. SP. K.	0000713912
25	COOKIE PRINTERS SP. Z O.O.	0000762615
26	CSK GROUP SP. Z O.O.	0000944111
27	BRAVE HEARTS SP. Z O.O.	0000573569
28	MEDIATOUCH SP. Z O.O.	0000192956
29	UCK SP. Z O.O.	0000773050
30	NVS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000424667

3D SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000359760 NIP 9522091822 REGON 142406858

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3D SYSTEM

3D SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000359760 NIP
9522091822 REGON
142406858