Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGRAR CHRZANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000357705 NIP
8961502310 REGON
021269415

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

593 tys.

zysk

-368 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

CHRZANÓW

Adres

LIPOWA, 28

Kod pocztowy

55-040

Rejestracja

2010-06-01

Rozpoczęcie działalności

2010-06-01

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

biuro@kartofelek.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Produkcja soków z owoców i warzyw Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność związana z pakowaniem Transport drogowy towarów Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach

Opis

Ekologiczna uprawa warzyw: cebula, buraki czerwone
Zakład pakowania i konfekcjonowania warzyw od 2012 roku
Dobre połączenie komunikacyjne z Wrocławiem i regionem

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrar Chrzanów osiągnęła 592 727 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 592 727 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 960 509 zł.

Strata netto wyniosła 367 783 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -157 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 592 727 zł w 2024 roku.
• 946 255 zł w 2023 roku.
• 628 954 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -367 783 zł w 2024 roku.
• -259 430 zł w 2023 roku.
• -291 395 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1693805.34

-534374.27

2410886.14

-288772.94

1513258.98

-521209.67

2776857.45

753771.25

1110537.7

-626870.63

628953.96

-291394.79

946255.12

-259429.74

592726.62

-367782.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrar Chrzanów wynosi -324 tys. zł.

EBITDA Agrar Chrzanów wynosi -63 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -324 090 zł w 2024 roku.
• -205 837 zł w 2023 roku.
• -240 818 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 84 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -63 367 zł w 2024 roku.
• 57 550 zł w 2023 roku.
• 89 943 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrar Chrzanów wynosi 1 433 597 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 538 380 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 509 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 433 597 zł w 2024 roku.
• 1 758 370 zł w 2023 roku.
• 3 559 396 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5000154.28

20645070.52

0

5261628.44

19489978.76

0

4272303.09

17405140.08

3828792.2

8695115.5

20420225.08

0

4098997.7

17912742.56

0

3559395.78

16747163.4

0

1758369.88

6013510.04

0

1433597.3

5538379.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrar Chrzanów wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrar Chrzanów wynosi 1,65%. To oznacza, że firma ma szansę 1,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,65% w 2024 roku.
• 1,31% w 2023 roku.
• 1,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrar Chrzanów charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agrar Chrzanów wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 277 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 277 tys. zł w 2024 roku.
• 301 tys. zł w 2023 roku.
• 837 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agrar Chrzanów wyniosły 916 816 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 958 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrar Chrzanów wyniosła 4 213 888 zł.

a

ktywa trwałe to 3 996 840 zł.

a

ktywa obrotowe to 217 049 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 213 888 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 384 595 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 829 293 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 407 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 213 888 zł w 2024 roku.
• 4 525 231 zł w 2023 roku.
• 7 563 798 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14069807.44

12356691.67

11150892.88

8710922.33

7863564.47

7563798.22

4525230.69

4213888.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -55%.

Marża netto wyniosła -62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.1

-0.25

-0.32

-0.02

-0.06

-0.08

-0.12

-0.05

-0.12

-0.15

-0.34

0.09

0.15

0.45

0.27

-0.08

-0.14

-0.53

-0.56

-0.04

-0.07

-0.38

-0.46

-0.06

-0.17

-0.22

-0.27

-0.09

-0.27

-0.55

-0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrar Chrzanów wyniosły 2 829 293 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 213 888 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -868 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 829 293 zł w 2024 roku
• 3 021 853 zł w 2023 roku
• 3 377 007 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14069807.44

8908539.81

0.63

12356691.67

7484196.98

0.61

11150892.88

6799607.86

0.61

8710922.33

3605866.06

0.41

7863564.47

3385378.83

0.43

7563798.22

3377007.37

0.45

4525230.69

3021853.18

0.67

4213888.25

2829293.29

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrar Chrzanów wykazała przychody na poziomie 592 727 zł.

Organizacja zarobiła -367 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -367 783 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Agrar Chrzanów wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05091

0.49041

0.8319

0.40213

0.09842

0.08997

0.19522

0.15973

0

0.07109

0.51618

0.82813

0.3942

0.15505

0.16449

0.24641

0.16311

0

0.04063

0.48473

0.83145

0.414

0.12049

0.13745

0.18204

0.10487

0

0.89045

0.55329

0.8003

0.2834

0.93634

0.96701

0.7498

0.57639

0

0.03566

0.45761

0.78459

0.3208

0.10019

0.08678

0.14478

0.11138

0

0.05525

0.4016

0.77555

0.31332

0.1088

0.09921

0.17773

0.13057

0

0.07457

0.39198

0.68111

0.49384

0.10734

0.10163

0.15019

0.10393

0

0.06233

0.29935

0.6358

0.50185

0.08626

0.07511

0.13828

0.08548

0

Powiązania

K DARIUSZ - wspólnik

S DAWID - wspólnik

S SEBASTIAN - wspólnik

S PIOTR - wspólnik, reprezentacja

D SABINA - wspólnik, reprezentacja

S GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2016

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

28.02.2011

21.11.2016

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

01.06.2010

28.02.2011

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

01.06.2010

28.02.2011

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

28.02.2011

21.11.2016

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

21.11.2016

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

28.02.2011

21.11.2016

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

21.11.2016

07.03.2024

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

28.02.2011

21.11.2016

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

26.07.2023

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

21.11.2016

26.07.2023

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

21.11.2016

07.03.2024

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

28.02.2011

21.11.2016

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

21.11.2016

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

28.02.2011

21.11.2016

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

07.03.2024

Luty 1994

Osoba

wspólnik

07.03.2024

Wrzesień 1993

Osoba

reprezentacja

01.06.2010

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

01.06.2010

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

28.02.2011

07.03.2024

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

26.07.2023

Wrzesień 1990

Osoba

reprezentacja

28.02.2011

26.07.2023

Wrzesień 1990

Osoba

reprezentacja

28.02.2011

12.08.2016

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

28.02.2011

07.03.2024

Kwiecień 1962

Osoba

Udziałowcy

Smoła Piotr posiada 150 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Smoła Grzegorz posiada 150 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kubik Dariusz posiada 150 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Dawid Sabina posiada 150 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Smoła Dawid posiada 75 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Smoła Sebastian posiada 75 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dawid Sabina (20% udziałów)
• Kubik Dariusz (20% udziałów)
• Smoła Grzegorz (20% udziałów)
• Smoła Piotr (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2023 do 07.03.2024:
• Dawid Sabina (20% udziałów)
• Kubik Dariusz (20% udziałów)
• Smoła Grzegorz (20% udziałów)
• Smoła Piotr (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.11.2016 do 26.07.2023:
• Dawid Sabina (20% udziałów)
• Kubik Dariusz (20% udziałów)
• Smoła Grzegorz (20% udziałów)
• Smoła Piotr (20% udziałów)

Podobne organizacje do AGRAR CHRZANÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	KMR GRUPA SP. Z O.O.	0000302434
2	MĄCZKA 1 SP. Z O.O.	0000858198
3	KING FRUIT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000337683
4	WARZYWA MAZOWIECKIE SP. Z O.O.	0000423330
5	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW WARZYW TRAF W TROPISZOWIE	0000115543
6	UNITRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000481371
7	DAN-PAL FOOD SP. Z O.O.	0000783797
8	WARZYWA KOBELNIKI SP. Z O.O.	0000366592
9	FRESHBIO SP. Z O.O.	0000975875
10	GRUPA SADOWNICZA "OWOC SANDOMIERSKI" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000353910
11	KAROLEX KRAUZA SP. J.	0000876558
12	EKO RAJ SP. Z O.O.	0001034052
13	GÓR-SAN SP. Z O.O.	0000365709
14	POPŁAWSCY FRUIT SERVICE SP. Z O.O.	0000826777
15	INKREGO SP. Z O.O.	0000665896
16	THE CARO-TEK SP. Z O.O. SP. K.	0000849631
17	KOT W BUTACH SP. Z O.O.	0000712018
18	KING WOLF SP. Z O.O.	0000808879
19	"CITRI MARKET" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000139766
20	AGRO TRADE FAST&FRESH SP. Z O.O. SP. K.	0000620612
21	KALISKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "KALSAD"	0000157349
22	NATURA SELECT SP. Z O.O.	0000149813
23	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW WYSOKA GROUP SP. Z O.O.	0000350851
24	ORFAMAK SP. Z O.O. SP. K.	0000538595
25	PRODUKCJA WARZYW KUDUK SP. Z O.O.	0000379639
26	PARAFINIUK SP. Z O.O.	0000404414
27	JASE FOODS SP. Z O.O. SP. K.	0000734098
28	PYRA FRESH SP. Z O.O.	0000726058
29	WARKA FRUIT CENTER SP. Z O.O.	0000271723
30	FCB GRUPA SP. Z O.O.	0000367231