Ekologiczna uprawa warzyw: cebula, buraki czerwone|Zakład pakowania i konfekcjonowania warzyw od 2012 roku|Dobre połączenie komunikacyjne z Wrocławiem i regionem
Grupa Producentów Warzyw Agrar Chrzanów to organizacja rolnicza z siedzibą położoną zaledwie 17 km od Wrocławia, w gminie Kobierzyce. W regionie tym, znanym z długiej tradycji rolniczej, członkowie organizacji zajmują się ekologiczną uprawą roślin, w tym warzyw takich jak cebula i buraki czerwone. Agrar Chrzanów posiada także zakład pakowania i konfekcjonowania warzyw, który funkcjonuje od 2012 roku w Oławie i okolicach. Dzięki dogodnej lokalizacji oraz bliskości do głównych dróg krajowych i międzynarodowych, organizacja efektywnie łączy lokalnych producentów z rynkiem. Ich działalność koncentruje się na zachowaniu tradycji rolniczych, jak również na dostosowywaniu procesów produkcji i pakowania do współczesnych wymagań rynkowych, co czyni je jednym z kluczowych graczy w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrar Chrzanów osiągnęła 592 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 592 727 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 960 509 zł.
Strata netto wyniosła 367 783 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -157 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 592 727 zł w 2024 roku. • 946 255 zł w 2023 roku. • 628 954 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -367 783 zł w 2024 roku. • -259 430 zł w 2023 roku. • -291 395 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrar Chrzanów wynosi 1 433 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 538 380 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 509 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 433 597 zł w 2024 roku. • 1 758 370 zł w 2023 roku. • 3 559 396 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrar Chrzanów wynosi -324 tys. zł.
EBITDA Agrar Chrzanów wynosi -63 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -324 090 zł w
2024 roku. • -205 837 zł w
2023 roku. • -240 818 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
84 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -63 367 zł w
2024 roku. • 57 550 zł w
2023 roku. • 89 943 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Agrar Chrzanów.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrar Chrzanów wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrar Chrzanów wynosi 1,31%. To oznacza, że firma ma szansę 1,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,31% w 2024 roku. • 0,95% w 2023 roku. • 0,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrar Chrzanów charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrar Chrzanów wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 277 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 112 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 277 tys. zł w 2024 roku. • 301 tys. zł w 2023 roku. • 837 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agrar Chrzanów wyniosły
916 816
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrar Chrzanów wyniosła 4 213 888 zł.
a
ktywa trwałe to 3 996 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 213 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 384 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 829 293 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 407 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 213 888 zł w 2024 roku. • 4 525 231 zł w 2023 roku. • 7 563 798 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -55%.
Marża netto wyniosła -62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrar Chrzanów wyniosły 2 829 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 213 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -868 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 829 293 zł w 2024 roku • 3 021 853 zł w 2023 roku • 3 377 007 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2024 roku • 67% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrar Chrzanów wykazała przychody na poziomie 592 727 zł.
Organizacja zarobiła -367 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -367 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agrar Chrzanów wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 30 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies.14-08-2025
2023
+25 dni09-08-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−3 mies. 7 dni10-07-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubik Dariusz posiada 150
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Dawid Sabina posiada 150
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Smoła Piotr posiada 150
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Smoła Grzegorz posiada 150
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Smoła Sebastian posiada 75
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Smoła Dawid posiada 75
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Smoła Grzegorz (20% udziałów) • Dawid Sabina (20% udziałów) • Kubik Dariusz (20% udziałów) • Smoła Piotr (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2023 do 07.03.2024: • Smoła Grzegorz (20% udziałów) • Dawid Sabina (20% udziałów) • Kubik Dariusz (20% udziałów) • Smoła Piotr (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.11.2016 do 26.07.2023: • Smoła Grzegorz (20% udziałów) • Dawid Sabina (20% udziałów) • Kubik Dariusz (20% udziałów) • Smoła Piotr (20% udziałów)