GRAMZA SP. Z O.O. | KRS: 0000348600

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

874 tys.

zysk

342 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GAĆ

Adres

, 86

Kod pocztowy

55-200

Rejestracja

2010-02-10

Rozpoczęcie działalności

2010-02-10

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Pozostałe formy udzielania kredytów Produkcja napojów Badania i analizy techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Doradztwo związane z zarządzaniem Uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gramza osiągnęła 873 644 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 866 019 zł. Pozostałe przychody to 7626 zł.

Całkowite koszty wyniosły 524 501 zł.

Zysk netto wyniósł 341 517 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 873 644 zł w 2024 roku.
• 757 659 zł w 2023 roku.
• 445 618 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 341 517 zł w 2024 roku.
• 370 496 zł w 2023 roku.
• 40 449 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

621120.55

57497.07

571097.78

-235864.01

745172.87

-198469.4

664195.63

17593.83

643686.36

253557.64

445617.56

40449.12

757659.41

370496.38

873644.16

341517.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gramza wynosi 375 tys. zł.

EBITDA Gramza wynosi 387 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 375 242 zł w 2024 roku.
• 440 630 zł w 2023 roku.
• 71 290 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 386 603 zł w 2024 roku.
• 440 630 zł w 2023 roku.
• 114 672 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gramza wynosi 2 476 078 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 527 578 zł a 4 781 244 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 476 078 zł w 2024 roku.
• 2 258 532 zł w 2023 roku.
• 458 875 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

85617.64

729686.28

1552801.38

0

380731.85

1427744.45

0

496781.91

1862932.18

0

513172.41

1660489.07

0

1443354.8

3549806.96

0

458874.85

1114043.9

271440.31

2258532.1

5186949.32

527578.39

2476077.59

4781244.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gramza wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 560 zł.

Koszty operacyjne Gramza wyniosły 490 777 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4509 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 560 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gramza wyniosła 1 263 978 zł.

a

ktywa trwałe to 1 115 926 zł.

a

ktywa obrotowe to 148 052 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 263 978 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 703 438 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 560 540 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 263 978 zł w 2024 roku.
• 1 336 854 zł w 2023 roku.
• 1 507 926 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

898592.17

1242361.99

1125283.82

1120789.53

1345491.59

1507926.41

1336853.86

1263977.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.5

0.14

0.09

-0.19

1.94

-0.31

-0.41

-0.18

0.62

-0.2

-0.27

0.02

-0.06

0.08

0.03

0.19

-5.17

0.39

0.03

-4.72

0.17

0.09

0.28

1.02

0.58

0.49

0.27

0.49

0.43

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gramza wyniosły 560 540 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 263 978 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 560 540 zł w 2024 roku
• 974 933 zł w 2023 roku
• 1 516 502 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

898592.17

784435.32

0.87

1242361.99

1364069.15

1.1

1125283.82

1445460.38

1.28

1120789.53

1423372.26

1.27

1345491.59

1394516.68

1.04

1507926.41

1516502.38

1.01

1336853.86

974933.45

0.73

1263977.78

560539.93

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gramza wykazała przychody na poziomie 873 644 zł.

Organizacja zarobiła 347 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5856 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 341 517 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 142 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5856 zł w 2024 roku
• 4440 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4859

0

3614

3461

2617

0

4440

5856

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Gramza wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71613

0.42153

0.48879

0.60794

0.88848

0.92692

0.76291

0.81625

0.7024

0.0774

0.39253

0.53714

0.83106

0.1028

0.09348

0.11055

0.96246

0

0.0746

0.428

0.52901

0.88007

0.12873

0.12771

0.09409

0.83529

0.68182

0.59881

0.41431

0.53526

0.86596

0.62807

0.84194

0.58166

0.16951

0.7005

0.76652

0.4166

0.55101

0.79324

0.95707

0.96684

0.84328

0.0104

0.65308

0.59607

0.37951

0.54839

0.79206

0.85891

0.92593

0.58719

0.00777

0

0.75665

0.34096

0.46364

0.53796

0.96896

0.98178

0.8879

0.93786

0.57785

0.73669

0.33526

0.45098

0.36337

0.94915

0.9635

0.89275

0.7781

0.61321

Powiązania

G MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

S GRAMZA MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2010

G Mateusz

Maj 1975

Osoba

wspólnik

10.02.2010

09.06.2014

D Monika

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

09.06.2014

S Gramza Magdalena

Maj 1975

Osoba

prokurent

10.02.2010

09.06.2014

G Mateusz

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

10.02.2010

09.06.2014

D Monika

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

09.06.2014

30.06.2016

G Mateusz

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

30.06.2016

14.06.2018

G Roman

Sierpień 1946

Osoba

reprezentacja

14.06.2018

G Mateusz

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Gramza Mateusz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Sosna Gramza Magdalena posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 09.06.2014 jest Gramza Mateusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2010 do 09.06.2014 był Gramza Mateusz kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do GRAMZA

	Organizacja	Numer KRS
1	ARIVE SP. Z O.O.	0000527019
2	MALVIK GROUP SP. Z O.O.	0000600678
3	ZRZESZENIE PLANTATORÓW OWOCÓW I WARZYW PODGÓRSKIE SADY	0000033571
4	ZIEMOWIT PAWEŁ PLEWKA, GRZEGORZ GIERCZAK SP. J.	0000307924
5	"KORAL" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000253084
6	AGRO IMIZUNI SP. Z O.O.	0000844387
7	FIRMA MANGOR - BIS ROMAN FABIŃSKI I SPÓŁKA W LIKWIDACJI	0000033653
8	GP WIGOR SP. Z O.O.	0000397628
9	FRUCO SP. Z O.O.	0000061494
10	PUERTO RICO SP. Z O.O.	0000564471
11	BBB MUSHROOM SP. Z O.O.	0000610469
12	MILMAR SP. Z O.O.	0000730727
13	SARAFRUIT SP. Z O.O.	0000638065
14	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "JAGODA"	0000205363
15	GLOB-POL PAPRYKA SP. Z O.O.	0000409354
16	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "DIM" M. KURIATA, D.RUSAK	0000035478
17	UNITRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000481371
18	LEAFCORP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001051329
19	ELITA FRUITS SP. Z O.O.	0000246958
20	NATUR POLAND SP. Z O.O.	0000320865
21	POLKAZ M. WARCHOŁ SP. K.	0000840386
22	ORGANICHOUSE SP. Z O.O.	0000626342
23	ITALY COMPANY SP. Z O.O.	0001040186
24	VINCI SKŁAD WIN SP. Z O.O.	0000364588
25	BIADALA MUSHROOMS SP. Z O.O.	0000649212
26	MAZURY FROST SP. Z O.O.	0000673780
27	AGRO PAKT SP. Z O.O.	0000885920
28	IMPERIA FRUIT SP. Z O.O.	0000843911
29	NEO FOOD SP. Z O.O.	0000921136
30	CHODEX 1 SP. Z O.O.	0000867975

GRAMZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000348600 NIP 9121853580 REGON 021183582

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAMZA

GRAMZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000348600 NIP
9121853580 REGON
021183582