SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
ECO Synergia to firma z siedzibą w Trójmieście, specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, oferująca szeroką gamę usług, w tym montaż i serwis instalacji fotowoltaicznych. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w branży, ECO Synergia zyskała reputację lidera na rynku energii odnawialnej w województwie pomorskim, skupiając się na dostosowywaniu ofert do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Oprócz instalacji fotowoltaicznych oferowane są również pompy ciepła, kotły gazowe, systemy rekuperacji oraz kompleksowe usługi hydrauliczne. Klientom zapewnia się profesjonalne doradztwo oraz wizje lokalne, przed rozpoczęciem prac, co pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej technologii oraz materiałów. Filozofia działania ECO Synergii opiera się na zaangażowaniu w ochronę środowiska oraz dostarczaniu efektywnych rozwiązań, które przyczyniają się do obniżenia kosztów energii i osiągnięcia oszczędności. Współpraca z renomowanymi producentami gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów, co przyciąga uwagę klientów z różnych sektorów, w tym z segmentu prywatnego i publicznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ECO Synergia osiągnęła 9 612 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 612 772 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 584 393 zł.
Zysk netto wyniósł 28 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 917 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 612 772 zł w 2024 roku.
• 11 192 997 zł w 2023 roku.
• 12 656 359 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 379 zł w 2024 roku.
• 23 358 zł w 2023 roku.
• 671 180 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ECO Synergia wynosi 97 tys. zł.
EBITDA ECO Synergia wynosi 152 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 97 310 zł w
2024 roku.
• 102 370 zł w
2023 roku.
• 839 162 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 151 659 zł w
2024 roku.
• 267 684 zł w
2023 roku.
• 1 006 443 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ECO Synergia wynosi 7 675 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
283 791 zł a 24 031 931 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 767 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 675 012 zł w 2024 roku.
• 9 513 820 zł w 2023 roku.
• 13 063 163 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO Synergia wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ECO Synergia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 603 771
zł.
Koszty operacyjne ECO Synergia wyniosły 9 515 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
302 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 603 771 zł w 2024 roku
• 2 458 551 zł w 2023 roku
• 2 323 860 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ECO Synergia wyniosła 4 047 502 zł.
a
ktywa trwałe to 1 511 264 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 536 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 047 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 537 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 510 195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 047 502 zł w 2024 roku.
• 6 304 602 zł w 2023 roku.
• 5 412 205 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ECO Synergia wyniosły 2 510 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 047 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 510 195 zł w 2024 roku
• 3 693 415 zł w 2023 roku
• 2 824 376 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ECO Synergia wykazała przychody na poziomie 9 612 772 zł.
Organizacja zarobiła 42 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 475 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2068 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 475 zł w 2024 roku
• 19 238 zł w 2023 roku
• 158 622 zł w 2022 roku
Organizacja ECO Synergia wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.