Specjalizacja w drukarkach atramentowych i laserowych.
Rozwiązania dla branż: farmaceutyczna, spożywcza i opakowaniowa.
Oferują ponad 800 rodzajów atramentów i materiałów eksploatacyjnych.
Zastosowanie technologii piezoelektrycznej w produktach.
REA ELEKTRONIK to wiodący producent drukarek przemysłowych, specjalizujący się w rozwiązaniach do znakowania produktów i opakowań. Firma oferuje szeroką gamę systemów znakowania, które umożliwiają trwałe, wysokiej jakości nadruki na różnych powierzchniach. Wśród ich produktów znajdują się drukarki atramentowe, zarówno dużych jak i małych znaków, a także zaawansowane systemy laserowe. REA JET, marka należąca do REA ELEKTRONIK, charakteryzuje się niezawodnością, co potwierdzają liczne instalacje w branżach takich jak farmaceutyczna, spożywcza oraz opakowaniowa. Produkty REA JET zapewniają możliwość znakowania różnorodnych informacji, w tym kodów kreskowych, dat ważności, numerów partii oraz identyfikacji produktu. Dzięki technologii piezoelektrycznej oraz rozbudowanym opcjom oprogramowania, REA ELEKTRONIK dostosowuje swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo firma poszczyci się certyfikatem systemu zarządzania jakością DIN EN ISO 9001:2015, co świadczy o wysokich standardach jakości produkowanych urządzeń. REA ELEKTRONIK dostarcza także ponad 800 różnych rodzajów atramentów, farb i tuszów, co sprawia, że ich oferta jest bardzo kompleksowa i dostosowana do zróżnicowanych wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja REA Elektronik osiągnęła 19 678 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 673 258 zł. Pozostałe przychody to 4775 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 601 267 zł.
Zysk netto wyniósł 3 071 992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 104 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 678 033 zł w 2024 roku.
• 21 333 474 zł w 2023 roku.
• 20 082 050 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 168 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 071 992 zł w 2024 roku.
• 4 042 329 zł w 2023 roku.
• 3 538 838 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT REA Elektronik wynosi 3,82 mln zł.
EBITDA REA Elektronik wynosi 3,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
210 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 818 059 zł w
2024 roku.
• 5 010 966 zł w
2023 roku.
• 4 433 066 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
218 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 931 805 zł w
2024 roku.
• 5 099 194 zł w
2023 roku.
• 4 538 786 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji REA Elektronik wynosi 29 245 523 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 838 868 zł a 49 195 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 502 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 245 523 zł w 2024 roku.
• 34 958 252 zł w 2023 roku.
• 31 732 390 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji REA Elektronik wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
REA Elektronik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 112 339
zł.
Koszty operacyjne REA Elektronik wyniosły 15 855 199
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 923 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 112 339 zł w 2024 roku
• 991 071 zł w 2023 roku
• 842 998 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów REA Elektronik wyniosła 8 840 253 zł.
a
ktywa trwałe to 269 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 570 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 840 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 118 491 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 721 762 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 438 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 840 253 zł w 2024 roku.
• 10 064 841 zł w 2023 roku.
• 10 685 542 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania REA Elektronik wyniosły 3 721 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 840 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 314 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 721 762 zł w 2024 roku
• 3 976 013 zł w 2023 roku
• 5 100 205 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja REA Elektronik wykazała przychody na poziomie 19 678 033 zł.
Organizacja zarobiła 3 814 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 742 555 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 071 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 742 555 zł w 2024 roku
• 981 763 zł w 2023 roku
• 854 269 zł w 2022 roku