Organizacja Gala-agra osiągnęła 1 073 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 043 898 zł. Pozostałe przychody to 29 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 721 364 zł.
Zysk netto wyniósł 322 533 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -92 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 073 873 zł w 2022 roku.
• 949 398 zł w 2021 roku.
• 777 482 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 322 533 zł w 2022 roku.
• 285 271 zł w 2021 roku.
• 53 732 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gala-agra wynosi 3 265 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 259 383 zł a 6 716 707 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 265 431 zł w 2022 roku.
• 3 059 269 zł w 2021 roku.
• 1 804 551 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gala-agra wyniosła 9 083 427 zł.
a
ktywa trwałe to 8 790 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 293 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 083 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 679 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 404 250 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -496 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 083 427 zł w 2022 roku.
• 9 105 003 zł w 2021 roku.
• 9 503 416 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gala-agra wyniosły 7 404 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 083 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -632 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 404 250 zł w 2022 roku
• 7 391 331 zł w 2021 roku
• 8 075 015 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gala-agra wykazała przychody na poziomie 1 073 873 zł.
Organizacja zarobiła 365 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 322 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 888 zł w 2022 roku
• 13 287 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gala-agra wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koper Marcin
posiada 4600 udziałów, które stanowią 46% firmy.
Misiarz Beata
posiada 4400 udziałów, które stanowią 44% firmy.
Największym udziałowcem od 24.03.2023 jest
Koper Marcin
kontrolujący 46% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2022 do 24.03.2023
był Koper Marcin
kontrolując 46% udziałów.
W okresie od 10.06.2016 do 09.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Ordanik Bartłomiej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.