GRUPA ZBOŻOWA "BOGDAN" SP. Z O.O. | KRS: 0000363415

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

0

zysk

-22 tys.

wartość firmy

263 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

SĘDŁAWKI

Adres

, 24

Kod pocztowy

11-200

Rejestracja

2010-08-23

Rozpoczęcie działalności

2010-08-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: 1)PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM, UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2)PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, UMOCOWANY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Zbożowa Bogdan osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 868 zł.

Strata netto wyniosła 21 868 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -616 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 790 000 zł w 2023 roku.
• 3 521 272 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 868 zł w 2024 roku.
• 18 639 zł w 2023 roku.
• -2230 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4318786.84

-196868.65

9862770.06

40485.74

2940515.84

14821.62

6503067.24

-50782.92

15923804.75

10582.35

3521271.73

-2230.38

1790000

18638.96

0

-21868.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Zbożowa Bogdan wynosi -22 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 868 zł w 2024 roku.
• 18 639 zł w 2023 roku.
• -2230 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Zbożowa Bogdan wynosi 262 760 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 401 386 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -410 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 262 760 zł w 2024 roku.
• 1 547 050 zł w 2023 roku.
• 2 612 696 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3135020.31

10796967.1

286193.39

7023316.39

24656925.15

148216.2

2316939.98

7351289.6

0

4594295.89

16257668.1

105823.5

10925053.73

39809511.88

0

2612696.19

8803179.32

186389.6

1547050.1

4475000

0

262759.87

1401385.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Zbożowa Bogdan wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Zbożowa Bogdan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa Zbożowa Bogdan wyniosły 21 868 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Zbożowa Bogdan wyniosła 1 600 081 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 600 081 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 600 081 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 350 346 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 249 735 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -106 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 600 081 zł w 2024 roku.
• 3 137 505 zł w 2023 roku.
• 2 897 282 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2342094.45

4964439.84

1545295.81

2086752.11

6855718.84

2897282.29

3137505.25

1600081.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.58

-0.04

-0.05

0.01

0.11

0

0.01

0.04

0.01

-0.02

-0.15

-0.01

0

0.03

0

-0.01

0

0.01

0.05

0.01

-0.01

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Zbożowa Bogdan wyniosły 1 249 735 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 600 081 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 249 735 zł w 2024 roku
• 2 765 291 zł w 2023 roku
• 2 543 707 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2342094.45

2000989

0.85

4964439.84

4582848.65

0.92

1545295.81

1148883

0.74

2086752.11

1741528.47

0.83

6855718.84

6499912.85

0.95

2897282.29

2543706.68

0.88

3137505.25

2765290.68

0.88

1600081.49

1249735

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Zbożowa Bogdan wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Zbożowa Bogdan wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0655

0.64279

0.68324

0.6237

0.16584

0.18041

0.17883

0.07299

0.69218

0.76018

0.78301

0.70729

0.31516

0.30565

0.52589

0.55863

0.60569

0.58712

0.63577

0.53791

0.49294

0.45205

0.50579

0.44775

0.08821

0.69773

0.65838

0.64203

0.20532

0.19621

0.23063

0.12789

0.54585

0.81673

0.81368

0.77108

0.23358

0.23228

0.26128

0.38046

0.2097

0.54332

0.64344

0.68913

0.22274

0.21629

0.2692

0.19175

0.55039

0.4052

0.63045

0.68421

0.43114

0.40093

0.47352

0.40746

0

0.20769

0.00099

0.50962

0.59163

0.29575

0.16551

Powiązania

K SYLWESTER - wspólnik

K KATARZYNA - wspólnik

K KRZYSZTOF - wspólnik

R BOGDAN - wspólnik

R KRZYSZTOF - reprezentacja

R DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2010

K Sylwester

Maj 1979

Osoba

wspólnik

23.08.2010

R Dariusz

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

23.08.2010

K Krzysztof

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

23.08.2010

K Katarzyna

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

23.08.2010

R Bogdan

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

23.08.2010

22.03.2016

R Bogdan

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

23.08.2010

R Dariusz

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

22.03.2016

R Krzysztof

Kwiecień 1992

Osoba

Udziałowcy

Romanowski Bogdan posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kaczmarek Sylwester posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Romanowski Dariusz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kaczmarek Katarzyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Krajewski Krzysztof posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do GRUPA ZBOŻOWA "BOGDAN"

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "HUBY" SP. Z O.O.	0000350879
2	GRUPA ZBOŻOWA "SEBASTIAN" SP. Z O.O.	0000361620
3	MORSKI TERMINAL ZBOŻOWY SP. Z O.O.	0000621238
4	GRUPA RZEPAKOWA "DAREK" SP. Z O.O.	0000361360
5	MIESZKO-BIOMASA SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000410126
6	SPÓŁDZIELNIA AGROŁAN	0000592913
7	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW AGRO	0000608336
8	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ BOBROWNIKI	0000986071
9	SPÓŁDZIELNIA DANIROL	0000959316
10	AGRO WIKROWO SP. Z O.O.	0000328616
11	ABC KONCEPT SP. Z O.O.	0000639718
12	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SPÓŁDZIELNIA SAMI SWOI	0000678854
13	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "GOLGRUP" SP. Z O.O.	0000442531
14	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I ROŚLIN OLEISTYCH	0000959327
15	MIKROB SP. Z O.O.	0000215739
16	AGROTORG SP. Z O.O.	0000857690
17	SPÓŁDZIELNIA DOBRO NATURY	0000664224
18	AGRODORADCA SP. Z O.O.	0000957675
19	GRUPA KRAJEWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000455668
20	OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH	0000852764
21	POLGRAIN SP. Z O.O.	0000604247
22	SPÓŁDZIELNIA AGRO - PREMIUM W WIERZCHUCINIE KRÓLEWSKIM	0000630466
23	ŁUKASZ LASKOWSKI, GRZEGORZ LASKOWSKI "KORWETA" SP. J.	0000142370
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - HANDLOWE "FLORA" SP. Z O.O.	0000225417
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CZEMIERNIKACH	0000189520
26	ARVENSIS SP. Z O.O. SP. K.	0000589676
27	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GACI	0000171689
28	AGRI SP. Z O.O.	0000638185
29	WEGANA SP. Z O.O.	0000793861
30	POLSKIE PRZEDSIĘBIOSTWO ROLNO - HANDLOWE	0000675584

GRUPA ZBOŻOWA "BOGDAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000363415 NIP 7432007136 REGON 280536798

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA ZBOŻOWA "BOGDAN"

GRUPA ZBOŻOWA "BOGDAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000363415 NIP
7432007136 REGON
280536798