Organizacja Adiutor Doradztwo osiągnęła 277 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 258 533 zł. Pozostałe przychody to 18 488 zł.
Całkowite koszty wyniosły 162 816 zł.
Zysk netto wyniósł 114 205 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
46 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 277 020 zł w 2023 roku. • 392 088 zł w 2022 roku. • 371 009 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
70 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 114 205 zł w 2023 roku. • 202 888 zł w 2022 roku. • 255 049 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adiutor Doradztwo wynosi 1 636 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
415 531 zł a 5 307 039 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
194 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 636 568 zł w
2023 roku. • 1 982 360 zł w
2022 roku. • 2 024 785 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adiutor Doradztwo wynosi 107 tys. zł.
EBITDA Adiutor Doradztwo wynosi 107 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
82 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 107 432 zł w
2023 roku. • 204 101 zł w
2022 roku. • 272 668 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
82 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 107 432 zł w
2023 roku. • 204 101 zł w
2022 roku. • 272 668 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adiutor Doradztwo mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 29 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adiutor Doradztwo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 października 2025 (MSiG nr 198/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
29
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
29 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1351742. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.04.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57104/25/254]
Rzuć okiemMSiG 198/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ANIMUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 141136670 4. 0000289343
5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00
ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. PIETRZAK 2. MARCIN
TOMASZ 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 302367. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.04.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19687/25/644]
Rzuć okiemMSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZACHODZĄCEGO SŁOŃCA nr domu 56 kod pocztowy 01-495
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CZERWONYCH
MAKÓW nr domu 10 nr lokalu 37 kod pocztowy
01-493 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 70561. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/694335/25/397]
MSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 70560. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/694335/25/996]
MSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 70559. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/694334/25/284]
MSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 70558. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/694333/25/161]
MSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 70557. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/694333/25/760]
MSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 70556. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/694333/25/359]
MSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.01.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 312994. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/382541/22/569]
MSiG 105/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 312993. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/382541/22/168]
MSiG 105/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 312992. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/382541/22/767]
MSiG 105/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 669644. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/321591/21/238]
MSiG 161/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 669643. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/321591/21/837]
MSiG 161/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 659531. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/321590/21/125]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 659530. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/321588/21/983]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 659529. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/321587/21/271]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 659528. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/321587/21/870]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 659527. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/321583/21/987]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 659526. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/321583/21/586]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 659525. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/321583/21/185]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1149106. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/905078/18/465]
MSiG 235/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1149105. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/905075/18/262]
MSiG 235/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1149104. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/905074/18/861]
MSiG 235/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1149103. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/905066/18/342]
MSiG 235/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1149102. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/905064/18/540]
MSiG 235/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1149101. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/905063/18/139]
MSiG 235/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1149100. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/905059/18/224]
MSiG 235/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1149099. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/905051/18/16]
MSiG 235/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1149098. ADIUTOR DORADZTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2010.
[RDF/905050/18/615]
MSiG 235/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2018 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adiutor Doradztwo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adiutor Doradztwo wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2023 roku. • 0,00% w 2022 roku. • 0,00% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Adiutor Doradztwo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adiutor Doradztwo wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 265 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 265 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 63 tys. zł w 2023 roku. • 62 tys. zł w 2022 roku. • 69 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku. • 11 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 265 tys. zł w 2023 roku. • 243 tys. zł w 2022 roku. • 202 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
76 695
zł.
Koszty operacyjne Adiutor Doradztwo wyniosły
151 100
zł.
Wynagrodzenia stanowią
50,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 359 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 76 695 zł w 2023 roku • 56 421 zł w 2022 roku • 9977 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
50,8% w 2023 roku •
33,4% w 2022 roku •
11,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adiutor Doradztwo wyniosła 1 352 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 759 zł.
a
ktywa trwałe to 1 165 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 352 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 326 760 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 565 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 158 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 352 142 zł sumy bilansowej i 1 326 760 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 244 917 zł sumy bilansowej i 1 212 555 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 067 012 zł sumy bilansowej i 1 009 667 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,61%.
Marża operacyjna wyniosła 41,55%.
Marża netto wyniosła 41,23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adiutor Doradztwo wyniosły 25 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 352 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 383 zł w 2023 roku • 32 361 zł w 2022 roku • 57 345 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2023 roku • 3% w 2022 roku • 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adiutor Doradztwo wykazała przychody na poziomie 277 020 zł.
Organizacja zarobiła 125 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 132 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
7321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 132 zł w 2023 roku • 19 807 zł w 2022 roku • 25 773 zł w 2021 roku
Organizacja Adiutor Doradztwo wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:258 522,47
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów258 357,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów165,20
B. Koszty działalności operacyjnej148 292,99
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii19 418,58
III. Usługi obce46 828,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia68 026,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 668,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 185,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów165,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)110 229,48
D. Pozostałe przychody operacyjne10,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne10,28
E. Pozostałe koszty operacyjne2 807,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 807,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)107 432,47
G. Przychody finansowe18 487,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)18 487,70
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe583,65
I. Odsetki, w tym: (+1)583,65
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)125 336,52
J. Podatek dochodowy11 132,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)114 204,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adiutor Doradztwo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych - dokładnie tak, jak wykazała je organizacja.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 342 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 197 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+342
dni względem terminu
2
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+6 mies. 17 dni28-01-2025
2022
+18 mies. 23 dni28-01-2025
2021
−4 mies. 25 dni23-05-2022
2020
−2 mies. 13 dni03-08-2021
2019
+9 mies. 22 dni03-08-2021
2018
+25 mies.03-08-2021
2017
+4 mies. 13 dni25-11-2018
2016
+16 mies. 18 dni25-11-2018
2015
+28 mies. 23 dni25-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pietrzak Marcin posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 29.09.2025 jest Pietrzak Marcin kontrolujący
99% udziałów.
W okresie od 20.05.2015 do 29.09.2025 najwięcej udziałów posiadał
Animus Capital (99%).
W okresie od 03.11.2014 do 20.05.2015 najwięcej udziałów posiadał
Kowalewski Jakub (99%).