ACRUX SP. Z O.O. | KRS: 0000185493

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

625 tys.

zysk

124 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PATRIOTÓW, 174

Kod pocztowy

04-832

Rejestracja

2003-12-30

Rozpoczęcie działalności

1991-10-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozaszkolne formy edukacji Badanie rynku i opinii publicznej Reklama DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Acrux osiągnęła 624 656 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 578 840 zł. Pozostałe przychody to 45 816 zł.

Całkowite koszty wyniosły 454 827 zł.

Zysk netto wyniósł 124 013 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 624 656 zł w 2024 roku.
• 596 466 zł w 2023 roku.
• 689 692 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 013 zł w 2024 roku.
• 52 402 zł w 2023 roku.
• 74 896 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

650219.79

91344.66

605524.04

62914.88

579328.11

-69971.16

382279.07

-141423.22

595991.23

12683.27

689692.36

74896.18

596466

52402.49

624656.04

124013.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Acrux wynosi 1 996 694 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 936 984 zł a 5 782 419 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 996 694 zł w 2024 roku.
• 1 598 448 zł w 2023 roku.
• 1 711 271 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

913446.6

1843611.51

5572016.08

629148.8

1747281.39

5823675.6

0

1378493.39

5292131.44

0

1141059.94

4726438.56

126832.7

1343780.25

4777171.64

748961.8

1711271.44

5076756.36

524024.9

1598447.65

5286366.32

936984.06

1996694.08

5782419.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Acrux wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Acrux charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 355 446 zł.

Koszty operacyjne Acrux wyniosły 495 507 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 678 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 355 446 zł w 2024 roku
• 405 833 zł w 2023 roku
• 404 640 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Acrux wyniosła 1 502 379 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 912 465 zł.

a

ktywa obrotowe to 589 914 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 502 379 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 445 605 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 774 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 502 379 zł w 2024 roku.
• 1 379 176 zł w 2023 roku.
• 1 322 895 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1409574.61

1485546.34

1373410.88

1344780.83

1233446.1

1322895.06

1379176

1502379.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.17

0.14

0.04

0.1

-0.05

-0.27

-0.12

-0.11

-0.12

-0.72

-0.37

0.01

-0.35

0.02

0.06

0.04

0.11

0.04

0.01

0.09

0.08

0.09

0.14

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Acrux wyniosły 56 774 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 502 379 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 774 zł w 2024 roku
• 57 584 zł w 2023 roku
• 53 706 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1409574.61

16570.59

0.01

1485546.34

29627.44

0.02

1373410.88

50378.02

0.04

1344780.83

163171.19

0.12

1233446.1

39153.19

0.03

1322895.06

53705.97

0.04

1379176

57584.42

0.04

1502379.05

56774.2

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Acrux wykazała przychody na poziomie 624 656 zł.

Organizacja zarobiła 127 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3525 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2094 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3525 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

18184

12327

0

3525

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Acrux wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89105

0.83052

0.86584

0.17904

0.70792

0.74504

0.70172

0.55257

0.90937

0.85888

0.82082

0.86859

0.19789

0.65192

0.54474

0.66234

0.49105

0.88077

0.07175

0.80943

0.85953

0.22771

0.29695

0.24824

0.30067

0.21338

0

0.05368

0.76372

0.85223

0.33477

0.21322

0.17738

0.23432

0.15984

0

0.70486

0.79163

0.83145

0.23275

0.43863

0.21699

0.54826

0.4127

0

0.80733

0.78133

0.82476

0.24922

0.62314

0.49122

0.65669

0.50058

0

0.76265

0.74265

0.81989

0.25673

0.57997

0.38885

0.59961

0.47175

0

0.81286

0.72139

0.80645

0.25145

0.71936

0.65585

0.65493

0.51647

0.69228

Powiązania

S URSZULA - reprezentacja

Z MAREK - wspólnik, reprezentacja

Ż ZDZIEBŁOWSKA BEATA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2007

Z Marek

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

30.12.2003

22.08.2007

Z Marek

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

30.12.2003

22.08.2007

Ż Zdziebłowska Beata

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

22.08.2007

Ż Zdziebłowska Beata

Czerwiec 1966

Osoba

prokurent

17.10.2018

Ż Zdziebłowska Beata

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

30.12.2003

Z Marek

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

17.10.2018

S Urszula

Październik 1977

Osoba

Udziałowcy

Zdziebłowski Marek posiada 120 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Żuraw Zdziebłowska Beata posiada 76 udziałów, które stanowią 38% firmy.

Największym udziałowcem od 22.08.2007 jest Zdziebłowski Marek kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2003 do 22.08.2007 był Zdziebłowski Marek kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do ACRUX

	Organizacja	Numer KRS
1	D2INVEST SP. Z O.O.	0000011107
2	ORANGE HILL SP. Z O.O.	0000297649
3	BOL-TRANS SP. Z O.O.	0000429698
4	SILESIAN ACCOUNTANT SERVICES SP. Z O.O.	0000427316
5	BERKELEY ADVISORS SP. Z O.O.	0000795396
6	HORWATH HTL SP. Z O.O.	0000294796
7	KL FINANCIAL SP. Z O.O.	0000906241
8	VDS SP. Z O.O.	0000149776
9	CENTRUM ROZWOJU POWER SP. Z O.O.	0000751733
10	PIOTR KOPPA - SP. K.	0000338271
11	MK DORADCY SP. Z O.O.	0000548977
12	INVESTLINK SP. Z O.O. SP. K.	0000707527
13	UNI CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000039834
14	DEROCON SP. Z O.O.	0000895884
15	BEGER SP. Z O.O.	0000550209
16	DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI OLEJARSKI CZERNIAK SP. Z O.O.	0000893031
17	FININWEST HOLDING SP. Z O.O.	0000510875
18	GP MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000373826
19	THECFO SP. Z O.O.	0000448083
20	BRICK CAPITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000603536
21	SELERIS SP. Z O.O.	0000431104
22	ULDA SP. Z O.O.	0000554218
23	VENGA SP. Z O.O.	0000724679
24	IGEAMILL SP. Z O.O.	0000275020
25	FORECAST CONSULTING SP. Z O.O.	0000360067
26	INNOLOGY P.S.A.	0000973068
27	COMTRONIC SP. Z O.O.	0000185513
28	DJM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000774931
29	WADOWICKA GRUPA BIZNESOWA	0000461907
30	SDO NIEDBALSKI SP. K.	0001033894

ACRUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000185493 NIP 5561002045 REGON 090514022

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ACRUX

ACRUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000185493 NIP
5561002045 REGON
090514022