Organizacja "eu-partners" osiągnęła 302 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 293 347 zł. Pozostałe przychody to 9200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 164 301 zł.
Zysk netto wyniósł 129 046 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 302 547 zł w 2022 roku.
• 192 297 zł w 2021 roku.
• 12 102 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 046 zł w 2022 roku.
• 65 963 zł w 2021 roku.
• 3219 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eu-partners" wynosi 1 822 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
453 821 zł a 5 890 591 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -42 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 822 368 zł w 2022 roku.
• 1 414 752 zł w 2021 roku.
• 994 174 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eu-partners" wyniosła 1 487 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 487 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 487 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 472 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 487 482 zł w 2022 roku.
• 1 469 461 zł w 2021 roku.
• 1 412 210 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eu-partners" wyniosły 14 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 487 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 834 zł w 2022 roku
• 105 859 zł w 2021 roku
• 114 571 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eu-partners" wykazała przychody na poziomie 302 547 zł.
Organizacja zarobiła 129 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "eu-partners" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kołakowski Jarosław (50% udziałów)
• Kołakowska Agata (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2003 do 28.06.2013:
• Księżak Sebastian (50% udziałów)
• Kołakowski Jarosław (50% udziałów)
W okresie od 08.04.2002 do 17.03.2003 najwięcej udziałów posiadał "hbsw" Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Czechach. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.