ARTLANDERS SP. Z O.O. | KRS: 0000353214

Podsumowanie

aktywa

130 tys.

przychód

283 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

209 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

PANKIEWICZA, 2

Kod pocztowy

80-150

Rejestracja

2010-04-01

Rozpoczęcie działalności

2010-04-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wydawanie książek Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Artystyczna i literacka działalność twórcza Produkcja opakowań drewnianych Produkcja gier i zabawek Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artlanders osiągnęła 283 141 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 283 141 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 297 183 zł.

Strata netto wyniosła 14 042 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 283 141 zł w 2024 roku.
• 310 329 zł w 2023 roku.
• 240 011 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 042 zł w 2024 roku.
• -9618 zł w 2023 roku.
• 9660 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

208622.67

-17383.96

200462.12

-9752.19

238897.92

-7778.64

138277.84

-18750.61

193103.51

2617.05

240010.89

9660.05

310328.7

-9617.99

283140.91

-14042.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artlanders wynosi -14 tys. zł.

EBITDA Artlanders wynosi -9 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 987 zł w 2024 roku.
• -9222 zł w 2023 roku.
• 9688 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8848 zł w 2024 roku.
• -6837 zł w 2023 roku.
• 11 566 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-17227.37

-7546.6

-9719.28

251.27

-7771.12

13382.23

-23750.61

-19057.55

2617.05

5870.58

9688.05

11565.78

-9222.38

-6836.68

-13987

-8848

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artlanders wynosi 209 254 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 707 852 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 209 254 zł w 2024 roku.
• 237 911 zł w 2023 roku.
• 236 886 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

195534.48

521556.68

0

182779.97

501155.3

0

202569.86

597244.8

0

121216.07

345694.6

26170.5

170197.5

482758.78

38238.67

236886.13

600027.23

0

237910.97

775821.75

0

209253.97

707852.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artlanders wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.027368662878871

0.0273687653243542

0.0273682810366154

0.0273693632334471

0.0273685492575169

0.0273678377270699

0.0273668970912695

0.0273673180490732

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artlanders wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000393028021790087

0.000385641527827829

0.000310001982143149

0.000420743424911052

0.00027071704971604

0.000309712457237765

0.000502157432492822

0.000533096957951784

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artlanders charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artlanders wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6673.76

16446.11

0

6681.09

16359.21

0

7053.11

16770.29

0

3568.13

11500.49

392.56

6042.23

13555.19

1453.21

7996.99

17593.41

0

6807.45

14155.29

0

4985.11

11325.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 436 zł.

Koszty operacyjne Artlanders wyniosły 297 128 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7349 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 436 zł w 2024 roku
• 175 801 zł w 2023 roku
• 131 059 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

89993.62

89517.36

108506.54

68707.34

82444.67

131058.98

175800.66

141436.21

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artlanders wyniosła 130 424 zł.

a

ktywa trwałe to 89 zł.

a

ktywa obrotowe to 130 335 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 424 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 27 324 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 099 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 424 zł w 2024 roku.
• 160 375 zł w 2023 roku.
• 151 567 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

104204.52

93281.89

90914.93

88033.27

116661.89

151567.02

160375.43

130423.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.23

-0.08

-0.1

-0.15

-0.05

-0.09

-0.13

-0.03

-0.21

-0.48

-0.18

-0.14

0.02

0.06

0.01

0.06

0.19

0.04

-0.06

-0.23

-0.03

-0.11

-0.51

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artlanders wyniosły 103 099 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 424 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 099 zł w 2024 roku
• 119 009 zł w 2023 roku
• 100 582 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

104204.52

28934.25

0.28

93281.89

27763.81

0.3

90914.93

33175.49

0.36

88033.27

49325.48

0.56

116661.89

75337.05

0.65

151567.02

100582.13

0.66

160375.43

119008.53

0.74

130423.61

103099.13

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artlanders wykazała przychody na poziomie 283 141 zł.

Organizacja zarobiła -14 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 042 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 382 zł w 2023 roku
• 28 zł w 2022 roku

Wartość

0

28

382

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

dane za rok

Organizacja Artlanders wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20395

0.45361

0.37829

0.30451

0.28767

0.26667

0.20149

0.09398

0

0.20455

0.45672

0.39773

0.30164

0.25194

0.25514

0.21429

0.12745

0

0.19894

0.47778

0.38727

0.38855

0.28417

0.27547

0.20896

0.12913

0

0.17313

0.43164

0.3599

0.53258

0.23311

0.22968

0.17564

0.07143

0

0.52153

0.45658

0.37143

0.62599

0.34194

0.31438

0.47745

0.40053

0

0.53725

0.44941

0.41124

0.64249

0.47352

0.39216

0.56923

0.56104

0.54455

0.23908

0.43541

0.36613

0.62035

0.28358

0.26462

0.25123

0.11692

0.52308

0.27434

0.3697

0.31563

0.67073

0.31359

0.29391

0.26061

0.08815

0

Powiązania

M JAKUB - wspólnik, reprezentacja

P RENATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2010

M Jakub

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

01.04.2010

P Renata

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

01.04.2010

M Jakub

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Maliszewski Jakub posiada 700 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Pawełek Renata posiada 300 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do ARTLANDERS

	Organizacja	Numer KRS
1	THULIA SP. Z O.O.	0000488650
2	FLAMQA SP. Z O.O.	0000990474
3	ZAGRAWEROWANI SP. Z O.O.	0000777445
4	VERA YOUNG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000848820
5	VETDESIGN SP. Z O.O.	0001019453
6	ORWIL SP. Z O.O.	0000151485
7	3GAZELE SP. Z O.O.	0000618465
8	GRI INSPI SP. Z O.O.	0000750946
9	LASERTON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000318372
10	SILESIA WOOD SP. Z O.O.	0000820422
11	PEN PROMOTION INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000262304
12	MULTI-CONCEPT SP. Z O.O.	0000161150
13	ALLPER SP. Z O.O.	0000588089
14	LOCAL BLEND SP. Z O.O.	0000946510
15	JOB EURO LEGAL SP. Z O.O. SP. K.	0000932355
16	EB DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000753444
17	ALDECO - MOSAICO SP. Z O.O. SP. K.	0000374018
18	ROLLERSY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000645689
19	LK FLORA SP. Z O.O.	0000808673
20	DUOCART SP. Z O.O.	0000988814
21	INSIGNIA SP. Z O.O.	0000942119
22	DIE-CUT SOLUTION SP. Z O.O.	0000754193
23	IMPERIO LABORATORIES SP. Z O.O.	0000632637
24	ABI SIS SP. Z O.O.	0000875477
25	INNOVA GOOD SP. Z O.O.	0000821783
26	ALFA DENT SP. Z O.O.	0000332543
27	BEEPACK SP. Z O.O.	0000825811
28	KUNERT SP. Z O.O.	0000765540
29	LUMEEGO SP. Z O.O.	0000803301
30	JOB BALANCE SP. Z O.O.	0000941507

ARTLANDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000353214 NIP 5833098037 REGON 220994792

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTLANDERS

ARTLANDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000353214 NIP
5833098037 REGON
220994792