Organizacja Die-cut solution osiągnęła 657 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 657 805 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 621 948 zł.
Zysk netto wyniósł 35 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 657 805 zł w 2022 roku.
• 1 027 713 zł w 2021 roku.
• 772 170 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 858 zł w 2022 roku.
• 69 805 zł w 2021 roku.
• 50 784 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Die-cut solution wynosi 724 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
142 468 zł a 1 644 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 724 435 zł w 2022 roku.
• 1 079 938 zł w 2021 roku.
• 781 135 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Die-cut solution wyniosła 270 077 zł.
a
ktywa trwałe to 25 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 244 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 270 077 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 189 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 120 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 270 077 zł w 2022 roku.
• 317 178 zł w 2021 roku.
• 201 728 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Die-cut solution wyniosły 80 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 270 077 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 120 zł w 2022 roku
• 163 079 zł w 2021 roku
• 117 433 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Die-cut solution wykazała przychody na poziomie 657 805 zł.
Organizacja zarobiła 40 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 968 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4838 zł w 2022 roku
• 6884 zł w 2021 roku
• 5199 zł w 2020 roku
Organizacja Die-cut solution wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.